Valorización de Reclamos
El procedimiento de valorización de reclamos permite la creación simultánea de una o varias notas de crédito a los remitentes de los Reclamos deseados.
Valorización
En esta sección es posible seleccionar los Reclamos a valorizar.
Es posible buscar los Reclamos a valorizar utilizando los filtros disponibles.
Los Reclamos que se pueden buscar son aquellos Autorizados, con un Valor a acreditar y que aún no han sido Valorizados.
Las Notas de crédito se crearán con la Fecha de creación presente debajo del listado.
Al seleccionar uno o varios Reclamos la valorización se puede realizar presionando el botón Crear facturas desde Reclamos.
Parámetros
En la pestaña es posible ingresar parámetros a utilizar en el procedimiento y durante la valorización en la gestión del Reclamo.
La información gestionada es:
Inserción en factura: listado donde se encuentran las siguientes indicaciones:
Reclamos con diferentes monedas: si se indica, permite insertar, en una misma Nota de crédito, Reclamos con diferentes tipos de cambio.
Reportar nuestra y su referencia: indica si se deben registrar en la Nota de crédito las referencias incluidas en la No conformidad.
Detalle de objetos reclamados: indica ??? .Referencias de reclamo: listado donde se encuentran las siguientes indicaciones:
Agregar referencias de Reclamo: si se indica, permite ingresar la referencia del Reclamo en una línea Artículo nota, que se inserta antes de la línea que indica el importe a acreditar. La referencia se puede parametrizar en el campo Descripción de abajo.
Descripción: parametrización de la referencia del Reclamo en una línea Artículo nota, que se inserta antes de la línea que indica el importe a debitar.
La información posible para crear la cadena de referencia (insertando el respectivo número entre paréntesis) se lista en la leyenda de abajo.
Una vez modificados los parámetros, para poder utilizarlos, es necesario guardar los cambios presionando el botón Guardar.
Restaurar valorización
En esta sección es posible buscar las Notas de crédito previamente creadas con el procedimiento de valorización.
Es posible buscar las Notas de crédito a restaurar utilizando los filtros disponibles.
En la primera cuadrícula se encuentran las operaciones realizadas, mientras que en la segunda cuadrícula están las Facturas y los Reclamos de cada operación.
Para anular las operaciones, es necesario seleccionar las operaciones a eliminar y presionar el botón Restaurar creación.
Para anular, en cambio, facturas individuales entre varias facturas creadas en una misma operación, es necesario seleccionar en la segunda cuadrícula las facturas a eliminar y presionar el botón Restaurar factura.