Valorizzazione Reclami
La procedura di Valorizzazione reclami permette la creazione contemporanea di una o più note di accredito ai mittenti dei Reclami desiderati.
Valorizzazione
In questa sessione è possibile selezionare i Reclami da valorizzare. E' possibile ricercare i Reclami da valorizzare utilizzando i filtri disponibili.
I Reclami ricercabili sono tra quelle Autorizzati, con un Valore da accreditare e non ancora Valorizzati.
Le Note di accredito verranno create con la Data creazione presente sotto l'elenco.
Selezionando uno o più Reclami la valorizzazione può essere eseguita alla pressione del pulsante Creazione fatture da Non conformità.
Parametri
Nel tabulatore è possibile inserire dei parametri da utilizzare nella procedura e durante la valorizzazione nella gestione del Reclamo.
Le informazioni gestite sono:
Inserimento in fattura: expander dove sono presenti le indicazioni di:
Reclami con cambi diversi: se indicato permette di inserire, in una stessa Nota di accredito, Reclami con cambi diversi.
Riportare Nostro e Vostro riferimento: indica se riportare nella Note di accredito i relativi riferimenti inseriti nella Non conformità.
Dettaglio oggetti reclamati: indica ??? .Riferimenti reclamo: expander dove sono presenti le indicazioni di:
Metti riferimenti Reclamo: se indicato permette di inserire il riferimento del Reclamo in una riga Articolo note, che viene inserito prima della riga riportante l'importo da accreditare. Il riferimento da riportare può essere parametrizzato nel campo Descrizione sottostante.
Descrizione: parametrizzazione del riferimento del Reclamo in una riga Articolo note, che viene inserito prima della riga riportante l'importo da addebitare.
Le possibili informazioni con cui creare la stringa di riferimento (inserendo il rispettivo numero tra parentesi tonde) sono elencate nella legenda sottostante.
Una volta modificati i parametri, per poterli utilizzare, è necessario memorizzare le modifiche tramite la pressione del pulsante Salva.
Il flag Metti riferimenti non conformità permette di inserire il riferimento in fattura; è possibile codificare il riferimento nel campo sottostante.
Ripristino valorizzazione
In questa tab è possibile ricercare le fatture precedentemente create con la procedura.
Sono presenti dei filtri per effettuare una ricerca più mirata.
Nella prima griglia sono presenti le operazioni effettuate, mentre nella seconda griglia sono presenti le Fatture e le Non conformità di ogni operazione.
Per annullare le operazioni, è necessario selezionare le operazioni da cancellare e cliccare Ripristina creazione nella ribbon bar. Per annullare invece delle singole fatture tra più fatture create in una stessa operazione, è necessario selezionare nella seconda griglia le fatture da cancellare e cliccare il pulsate Ripristina fattura nella ribbon bar.