COMPRAS
La gestión de Compras en Fluentis ERP está diseñada para apoyar a los operadores de la empresa en la gestión rápida de toda la documentación relacionada con la gestión de la cadena de suministro.
Mediante la emisión de órdenes de suministro, que pueden realizarse de forma manual o automática, es posible proceder con el aprovisionamiento de mercancías destinadas a la gestión de la producción o del almacén, así como la creación de todos los documentos necesarios para el proceso de suministro, entre los que se incluyen Note de entrega de compra, Facturas, Solicitudes de compra, Solicitudes de oferta.
La interconexión con el área de Logística garantiza la actualización de los inventarios y la generación de solicitudes de reposición de existencias, mientras que la integración con el área de Administración facilita la gestión financiera de las compras, asegurando un proceso fluido y el registro preciso de las transacciones.
El área de Compras también está integrada con la Planificación mediante la generación de Solicitudes de compra a partir de solicitudes de material necesario para la producción y con el área de Ventas gracias a la posibilidad de generar órdenes de proveedor a partir de pedidos de cliente.
Módulos del área
Solicitudes de compra
Elaboración de solicitudes de material a comprar a partir de solicitudes provenientes de otros departamentos o reportes de faltantes.
Solicitudes de oferta
Comparación de cotizaciones de los proveedores para elegir la mejor oferta y transformarla en una orden de compra.
Órdenes de proveedores
Gestión y organización del proceso de compra de bienes y servicios a proveedores.
Recepción de mercancía
Registro de la llegada de la mercancía antes de la creación de la nota de entrega o de la factura de compra.
Nota de entrega de compra
Rastreo y documentación de la transferencia de entrada de las mercancías y registro en el almacén.
Facturas de compra
Acreditación del importe que la empresa debe a un proveedor por bienes o servicios recibidos, especificando los costos, el IVA y las condiciones de pago.
Listas de precios de proveedores
Gestión y actualización de los precios acordados con los proveedores, automatizando la aplicación de precios, descuentos y eventuales condiciones personalizadas.
Comandas de compra
Gestión de comandas de compra en base a contratos previamente negociados con el proveedor.
Gestión de precios
Definición de políticas de descuento
Aplicación de descuentos asociados al proveedor, a la clase de artículo y/o a las categorías de descuento.
Fórmulas de actualización de políticas de precios/descuentos
Definición de las reglas de actualización de precios en las listas de precios de compra/venta.
Correspondencia de categorías de descuento compr/vent
Asociación de la categoría de descuento genérica con las condiciones de descuento a aplicar a sus clientes/proveedores.
Inicio rápido
Antes de utilizar las funcionalidades disponibles es necesario configurar las Tablas y los Parámetros del área.
De forma alternativa está disponible el procedimiento de Inicio rápido que se describe a continuación.
El Inicio rápido es un procedimiento diseñado para simplificar y acelerar la inicialización del software de gestión, permitiendo poblar automáticamente el sistema con parámetros y tablas básicas. Esta funcionalidad reduce notablemente el tiempo y el esfuerzo requerido para la configuración inicial, evitando el ingreso manual de cada ajuste individual.
Recomendamos consultar el artículo correspondiente antes de abordar el módulo.