acquisti
La gestión de acquisti de Fluentis ERP está diseñada para apoyar a los operadores empresariales en la gestión rápida de toda la documentación relacionada con la gestión de la cadena de suministro (Supply Chain).
A través de la emisión de órdenes de suministro, que pueden realizarse de manera manual o automática, es posible proceder con el aprovisionamiento de mercancías destinadas a la gestión de la producción o del almacén, así como la creación de todos los documentos necesarios para el proceso de suministro, incluyendo ddt di acquisto, fatture, richieste di acquisto, richieste di offerta.
La interconexión con el área de Logística garantiza la actualización de existencias y la generación de solicitudes de reintegro de inventario, mientras que la integración con el área de Administración facilita la gestión financiera de las compras, asegurando un proceso fluido y el registro preciso de las transacciones. El área de Compras también está integrada con la Planificación a través de la generación de RDA a partir de solicitudes de material necesario para la producción y con el área de Ventas gracias a la posibilidad de generar órdenes de proveedor a partir de órdenes de clientes.
Módulos del área (Moduli dell'area)
Solicitudes de compra (Richieste di acquisto)
Elaboración de la solicitud de material a comprar a partir de solicitudes provenientes de otros departamentos o reportes de faltantes.
Solicitudes de oferta (Richieste di offerta)
Comparación de presupuestos de proveedores para elegir la mejor oferta y transformarla en orden de compra.
Órdenes de proveedores (Ordini fornitori)
Gestión y organización del proceso de compra de bienes y servicios de los proveedores.
Recepción de mercancías (Ricevimento merci)
Registro de la llegada de la mercancía antes de la creación del DDT o la factura de compra.
DDT de compra (DDT di acquisto)
Seguimiento y documentación de la transferencia de mercancías entrantes y registro en el almacén.
Facturas de compra (Fatture di acquisto)
Acreditación del importe adeudado por la empresa a un proveedor por bienes o servicios recibidos, especificando los costos, el IVA y las condiciones de pago.
Listas de precios de proveedores (Listini fornitori)
Gestión y actualización de los precios acordados con los proveedores, automatizando la aplicación de precios, descuentos y eventuales condiciones personalizadas.
Commisiones de compra
Gestión de comisiones de compra basadas en contratos previamente negociados con el proveedor.
Gestión de precios (Gestione prezzi)
Definición políticas de descuentos (Definizione politiche sconti)
Aplicación de descuentos asociados al proveedor, a la clase de artículo y/o a las categorías de descuento.
Definición de las reglas de actualización de precios en las listas de compra/venta.
Correspondencia categorías descuento compra/venta (Corrispondenza categorie sconto acq//ven)
Asociación de la categoría de descuento genérica a las condiciones de descuento que se aplicarán a sus clientes/proveedores.
Inicio rápido (Fast start)
Antes de utilizar las funcionalidades disponibles, es necesario configurar las Tablas y Parámetros del área.
Alternativamente, está disponible el procedimiento de Inicio Rápido descrito a continuación.
El Inicio Rápido es un procedimiento diseñado para simplificar y acelerar la inicialización del software de gestión, permitiendo poblar automáticamente el sistema con parámetros y tablas básicas. Esta funcionalidad reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo requerido para la configuración inicial, evitando la entrada manual de cada configuración.
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