Introducción
El módulo se encuentra en el área Compras > Órdenes de proveedores y representa uno de los pasos intermedios del ciclo pasivo. Las órdenes de compra son documentos formales emitidos por el departamento de Compras, utilizados para solicitar bienes o servicios a un proveedor, bajo condiciones predefinidas. Contienen los detalles relativos a los productos o servicios a adquirir, incluyendo cantidades, precios, condiciones de entrega, condiciones de pago y otras especificaciones contractuales.
Configuración preliminar del módulo
Antes de utilizar el módulo, es necesario completar las siguientes tablas y parámetros:
- Numeraciones: ingreso de las numeraciones que se utilizarán para las órdenes.
- Tipos de órdenes de proveedores: creación y definición de los tipos de orden que se utilizarán.
- Parámetros de órdenes de proveedores: configuraciones específicas para la gestión de las órdenes de proveedores.
Vínculos con otros módulos
Las órdenes de compra pueden ingresar manualmente o crearse automáticamente a partir de documentos preexistentes. Los métodos de generación automática incluyen:
Solicitudes de Compra
El procedimiento de Creación automática de órdenes permite la generación de órdenes de proveedores a partir de Solicitudes de Compra autorizadas.
Solicitudes de Oferta
Las órdenes de compra pueden generarse desde Solicitudes de Oferta mediante el procedimiento de Creación de Orden de proveedor desde Oferta de proveedor.
Órdenes de Clientes
El procedimiento de Creación automática de órdenes permite también la creación de una Orden de proveedor a partir de una Orden de cliente. Alternativamente, es posible generar una orden de compra desde el filtro de Búsqueda de órdenes de clientes mediante el botón Creación de órdenes de proveedores.
Órdenes de trabajo de compra
Las órdenes de compra también pueden generarse a través de la ejecución total o parcial de una orden de trabajo de compra, basada en contratos predefinidos y ya negociados con el proveedor.
Una vez confirmado, la orden de compra puede completarse mediante una guía de despacho (DDT) o una factura. Esto permite el registro de la mercancía en el almacén y la posterior contabilización de la factura dentro del sistema, manteniendo un control preciso del inventario y de los flujos financieros.
El módulo también ofrece la posibilidad de crear la recepción de mercancía, permitiendo al usuario completar la orden de proveedor, registrar la llegada de los bienes, ubicarlos en el almacén o en las ubicaciones predefinidas, y proceder posteriormente a la carga oficial de la mercancía en almacén.