tipi ordine fornitore

Esta tabla es fundamental para definir las diversas tipologías de pedidos de proveedores disponibles, cada una con sus características propias. Se puede acceder desde Configuración > Tablas > Compras > tipi ordine fornitore.

Los campos presentes son:

codice/descrizione: campos obligatorios para definir el tipo y la descripción del pedido de compra.

Numeración/Descripción (Numerazione\Descrizione): campo obligatorio para la Numeración que se asociará al tipo de pedido.

conferma ordine automatica: si está configurado, al momento de crear un pedido con este Tipo de pedido, también se completa el campo data conferma ordine presente en la cabecera del pedido, con la fecha actual.

cash flow: si está configurado, el tipo de pedido contribuye al cálculo del flujo de caja.

Almacén/Descripción del almacén (Magazzino/Descrizione magazzino): es el almacén de llegada de la mercancía que se configura automáticamente en las líneas de artículos de los pedidos creados con este tipo de pedido.

Causale/Descripción de la causale (Causale/Descrizione causale): es la Causale de movimentación de la mercancía entrante que se configura automáticamente en las líneas de artículos de los pedidos creados con este tipo.

controlla disponibilità: si está configurado, los pedidos de este tipo contribuyen al cálculo de disponibilidad y son visibles en el formulario de Análisis de disponibilidad.

Agrícola compras IVA (Agricola acquisti IVA): si está activo, en el momento de creación del pedido, el sistema verifica si el artículo utilizado tiene un código de IVA agrícola; si no existe, se toma el código de IVA normal.

gestione matrici extra data: si está activo, permite visualizar, en el caso de gestionar artículos con matriz, una pestaña adicional para la imputación de los valores de la cantidad por cada celda de matriz.

Listas de precios a actualizar (Listini da aggiornare): sirve para actualizar automáticamente los precios de lista en función de los precios especificados en el pedido. Si este indicador no está seleccionado, aún será posible actualizar manualmente el valor de la lista en las líneas del pedido según el precio indicado en la línea.

tipo bolla consegna: es el tipo de DDT de compra que se creará cuando se utiliza el procedimiento de Cumplimiento de pedidos.

stampa: en este campo se puede elegir la impresión a utilizar por defecto (se recuerda que, para imprimir el reporte por defecto, en la fase de impresión será necesario seleccionar la opción Impresiones múltiples); en el campo siguiente es posible indicar un numero di copie a imprimir.

Control de proveedor (Controllo fornitore): sirve para activar un control en el que, al seleccionar el sujeto titular del pedido, el procedimiento solo permitirá seleccionar cuentas de tipo proveedor y no de tipo cliente.

gestione cespiti: este indicador permite habilitar la Gestión de activos para ese tipo de pedido y seleccionar el tipo operazione que se desea realizar.