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ricerca ordini

El formulario se abre a través de la ruta Ventas > Pedidos > ricerca ordini (Vendite > Ordini > Ricerca Ordini).

Para la explicación de las funcionalidades comunes a los documentos de venta, consulte la sección Ventas.

Botones específicos (Pulsanti specifici)​

  • proprietà: este botón permite abrir el formulario stato evasione, dentro del cual se podrá visualizar el estado de cumplimiento de las diversas líneas de artículos. Para cada línea se mostrará la quantità ordinata, la Cantidad Conforme (Cantidad conforme) (producida) y la posible quantità residua. En caso de que la línea haya sido cumplida, seleccionándola y seleccionando también los parámetros de la sección aree, se podrá visualizar en la cuadrícula inferior el documento de cumplimiento relacionado (DDT o factura).
  • Cumplimiento DDT (Evasione DDT): el procedimiento permite crear un DDT directamente desde uno o más pedidos de clientes; para poder utilizar este procedimiento es necesario primero ingresar el Tipo DDT deseado en la tabla de Tipos de órdenes de venta. Se pueden crear DDT con este procedimiento automático solamente si el pedido está impreso y confirmado. Una vez que se hace clic en el botón de cumplimiento, el sistema procederá a la creación del DDT (que podrá ser visualizado y modificado accediendo a la ventana de Búsqueda de DDT de venta) y el pedido cambiará automáticamente a estado Cumplido, parcialmente cumplido o forzosamente cumplido. Este procedimiento también se puede ejecutar desde la Cabecera (Testata) del DDT.
  • Cumplimiento de facturas (Evasione fatture): el procedimiento permite crear una factura directamente desde uno o más pedidos de clientes; para poder utilizar este procedimiento es necesario primero ingresar el Tipo de factura deseado en la tabla de Tipos de órdenes de venta. Se pueden crear facturas con este procedimiento automático solamente si el pedido está impreso y confirmado. Una vez que se hace clic en el botón de cumplimiento, el sistema procederá a la creación de la factura (que podrá ser visualizada y modificada accediendo a la ventana de Búsqueda de facturas de venta) y el pedido cambiará automáticamente su estado a Cumplido, parcialmente cumplido o forzosamente cumplido. Este procedimiento también está presente en la Cabecera (Testata) de la factura.
  • Creación de órdenes de proveedores (Creazione ordini fornitori): el procedimiento permite crear una orden de proveedor a partir de uno o más pedidos de clientes, habiendo primero indicado el Tipo de orden de proveedor a crear en la tabla de Tipos de órdenes de clientes. Una vez iniciada la procedimiento, la orden de proveedor creada podrá ser visualizada y modificada accediendo a la pantalla de Búsqueda de órdenes de proveedores. Para que funcione, los artículos presentes en el documento deben tener todos en su registro un Proveedor preferencial, que será el titular de la Orden de proveedor. En los Parámetros de agrupamiento de órdenes de compra es posible elegir qué criterios de agrupamiento utilizar para la creación de las órdenes. Este procedimiento también está presente en el módulo de compras.
  • Herramientas > Recalcular comisiones de agentes (Strumenti > Ricalcola provvigioni agenti): el procedimiento permite realizar un recálculo de las comisiones de los Agentes internos en el documento seleccionado; esta operación se recomienda en caso de que se hayan modificado las comisiones después de la creación del documento.
  • Herramientas > Actualizar precios (Strumenti > Aggiorna prezzi): al hacer clic en este botón se abre un formulario de parámetros donde se decide si actualizar los precios, buscando las tarifas válidas a la fecha del documento o las tarifas válidas a la fecha prevista de entrega del artículo; otro parámetro preguntará si modificar los precios solo de las líneas no cumplidas o también de las líneas parcialmente cumplidas, y otro parámetro preguntará si actualizar también las líneas con Precio Manual; el procedimiento recalcula los precios de los artículos del pedido en función de los parámetros ingresados, considerando todos los descuentos y también el escalón seleccionado para la línea. En caso de que el documento destinatario del procedimiento presente tarifas en cabecera, este tendrá siempre prioridad.