Introduzione
Il modulo si trova nell'area Acquisti > Ordini fornitori e rappresenta uno degli step intermedi del ciclo passivo. Gli ordini di acquisto sono documenti formali emessi dal reparto Acquisti, utilizzati per richiedere beni o servizi da un fornitore, secondo condizioni predefinite. Contengono i dettagli relativi ai prodotti o servizi da acquistare, inclusi quantità, prezzi, termini di consegna, condizioni di pagamento e altre specifiche contrattuali.
Configurazione preliminare del modulo
Prima di utilizzare il modulo, è necessario compilare le seguenti tabelle e parametri:
- Numerazioni: inserimento delle numerazioni da utilizzare per gli ordini.
- Tipi ordini fornitori: creazione e definizione delle tipologie di ordine da utilizzare.
- Parametri ordini fornitori: impostazioni specifiche per la gestione degli ordini fornitore.
Collegamenti con altri moduli
Gli ordini di acquisto possono essere inseriti manualmente oppure creati automaticamente a partire da documenti preesistenti. Le modalità di generazione automatica comprendono:
Richieste di Acquisto
La procedura di Creazione automatica ordini permette la creazione di Ordini fornitore a partire da Richieste di Acquisto autorizzate.
Richieste di Offerta
Gli Ordini di acquisto possono essere generati da Richieste di offerta mediante la procedura di Creazione Ordine fornitore da Offerta fornitore.
Ordini Clienti
La procedura di Creazione automatica ordini permette anche la creazione di un Ordine fornitore a partire da un Ordine cliente. In alternativa, è possibile generare un ordine di acquisto dal filtro di Ricerca Ordini clienti mediante il pulsante Creazione ordini fornitori.
Commesse di Acquisto
Gli Ordini di acquisto possono essere generati anche attraverso l'evasione totale o parziale di una commessa di acquisto, sulla base di contratti predefiniti e già negoziati con il fornitore.
Una volta confermato, l'ordine di acquisto può essere evaso tramite un DDT o una fattura. Questo permette la registrazione della merce in magazzino e la successiva contabilizzazione della fattura all'interno del sistema, mantenendo un controllo accurato delle scorte e dei flussi finanziari.
Il modulo offre inoltre la possibilità di creare il ricevimento della merce permettendo all'operatore di evadere l'ordine fornitore, registrare l'arrivo dei beni, posizionarli nel magazzino o nelle ubicazioni predefinite, e procedere successivamente al carico ufficiale delle merci in magazzino.