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Creazione Ordine fornitore da Offerta fornitore

Questa procedura permette la creazione un Ordine di acquisto partendo da una Richiesta di offerta.

La procedura è composta da una parte di filtro, nella quale ricercare in maniera più mirata le RDO, e una griglia di risultato in cui sono visualizzati singolarmente gli articoli.

Tra i filtri particolari di questa maschera citiamo:

  • Visualizza le offerte aperte: se disattivato rende possibile la visualizzazione delle offerte già chiuse, altrimenti saranno viualizzate solo quelle non chiuse; le righe delle offerte chiuse sono visualizzate nella griglia in rosso.
  • Non confermati: permette la visualizzazione delle offerte senza Data Conferma.
  • Visualizza le offerte già eseguite: riporta come risultato della ricerca le offerte già convertite in ordine; le righe delle offerte già eseguite sono visualizzate nella griglia in verde.
  • Visualizza le offerte non eseguite: riporta come risultato della ricerca le offerte non ancora convertite in ordine.

Nella griglia sono visualizzati i dati degli articoli e le RDO di cui fanno parte.
Per processare uno più articoli, è necessario selezionarli con il flag a sinistra delle righe. E' possibile scegliere di processare una quantità diversa rispetto alla quantità totale del documento: basterà indicare la Quantità confermata da evadere nell'omonima colonna.

Pulsanti specicifici:

  • Crea ordine fornitore: permette la creazione dell'ordine fornitore per le righe selezionate nella griglia. Una volta cliccato il bottone, si apre un pop-up in cui è possibile scegliere di raggruppare gli ordini fornitore per Richieste di offerta oppure per Conto, ed è possibile scegliere di Chiudere le offerte collegate con il relativo flag (verrà quindi inserita una Data chiusura nelle offerte).
  • Seleziona: permette di attivare i flag per tutte le righe selezionate da tastiera.
  • Seleziona/Deseleziona tutti: permette di attivare/disattivare i flag per tutti gli articoli visualizzati nella griglia.
  • Seleziona il fornitore: permette di impostare un nuovo fornitore per l'articolo e apre l'help per selezionarlo.
  • Chiudi le offerte: inserisce una data di chiusura nell'offerta contenente l'articolo selezionato.
  • Rollback: permette di effettuare il rollback dell'ordine fornitore creato e di riportare la RDO in stato non eseguita.
  • Apri ordine fornitore: permette di aprire l'ordine fornitore creato per la riga dell'offerta selezionata nella grigia.