ACQUISTI
La gestione Acquisti di Fluentis ERP è concepita per supportare gli operatori aziendali nella gestione rapida di tutta la documentazione relativa alla gestione della Supply Chain.
Tramite l'emissione di ordini di fornitura, che possono avvenire in modalità manuale o automatica, è possibile procedere con l'approvvigionamento delle merci finalizzate alla gestione della produzione o del magazzino e la creazione di tutti i documenti necessari per il processo di fornitura, tra cui DDT di acquisto, Fatture, Richieste di Acquisto, Richieste di Offerta.
L’interconnessione con l’area Logistica garantisce l'aggiornamento delle giacenze e la generazione di richieste di reintegro delle scorte, mentre l'integrazione con l’area Amministrazione facilita la gestione finanziaria degli acquisti, assicurando un processo fluido e la registrazione accurata delle transazioni.
L'area Acquisti è integrata anche con la Pianificazione mediante la generazione di RDA a partire da richieste di materiale necessario per la produzione e con l'area Vendite grazie alla possibilità di generare ordini fornitore a partire da ordini clienti.
Moduli dell'area
Richieste di acquisto
Elaborazione della richiesta di materiale da acquistare a partire da richieste provenienti da altri reparti o segnalazioni di carenze.
Richieste di offerta
Confronto preventivi dei fornitori per scegliere l'offerta migliore e trasformarla in ordine di acquisto.
Ordini fornitori
Gestione e organizzazione del processo di acquisto di beni e servizi dai fornitori.
Ricevimento merci
Registrazione dell'arrivo della merce pirma della creazione del DDT o della fattura di acquisto.
DDT di acquisto
Tracciamento e documentazione del trasferimento delle merci in entrata e registrazione a magazzino.
Fatture di acquisto
Attestazione dell'importo dovuto dall'azienda a un fornitore per beni o servizi ricevuti, specificando i costi, l'IVA e le condizioni di pagamento.
Listini fornitori
Gestione e aggiornamento dei prezzi concordati con i fornitori, automatizzando l'applicazione di prezzi, sconti ed eventuali condizioni personalizzate.
Commesse di acquisto
Gestione di commesse di acquisto sulla base di contratti precedentemente negoziati con il fornitore.
Gestione prezzi
Applicazione di sconti associati al fornitore, alla classe articolo e/o alle categorie di sconto.
Formule di aggiornamento politiche prezzi/sconti
Definizione delle regole di aggiornamento dei prezzi nei listini di acquisto/vendita.
Corrispondenza categorie sconto acq//ven
Abbinamento della categoria di sconto generica alle condizioni di sconto da applicare ai propri clienti/fornitori.
Fast start
Prima di utilizzare le funzionalità disponibili è necessario configurare le Tabelle e i Parametri dell'area.
In alternativa è disponibile la procedura di Fast Start descritta di seguito.
Il Fast Start è una procedura progettata per semplificare e velocizzare l'inizializzazione del software gestionale, consentendo di popolare automaticamente il sistema con parametri e tabelle di base. Questa funzionalità riduce notevolmente il tempo e lo sforzo richiesto per la configurazione iniziale, evitando l'inserimento manuale di ogni singola impostazione.
Consigliamo di consultare il relativo articolo prima di affrontare il modulo.