Skip to main content

Valorizacija prijema robe i povrata

Postupak se otvara putem menija Nabavka > Ulazni računi > Procedure > Valorizacija prijema robe i povrata.

Omogućava izvršavanje i vraćanje (poništavanje) kreiranja ulaznih računa na osnovu prijema robe ili otpremnica povrata.

Valorizacija prijema robe i povrata​

Na ovoj kartici korisnik može podesiti filtere za pretragu ulaznih i povratnih dokumenata koje treba valorizovati. Moguće je filtrirati po: dobavljaču, tipu prijema robe, tipu povrata, broju, datumu, artiklu i projektu.

Za razliku od dve slične procedure Valorizacija prijema robe i Valorizacija (otpremnica) povrata, u ovom obrascu prikazuje se jedan red za svaku stavku artikla u dokumentu. Time je omogućeno valorizovati čak i samo jednu stavku.

  • Broj i datum računa: omogućavaju definisanje broja i datuma računa koji će biti kreiran.

Specifična dugmad:

Valorizacija: valorizuje izabrane prijeme robe u pregledu, prema parametrima podešenim na sledećoj kartici Parametri.
Prikaži samo dokumente: uključuje/isključuje istoimenu opciju u filterima i omogućava prikaz samo zaglavlja dokumenta ili jednog reda po artiklu.

Parametri​

Parametri prijema robe​

Unos na račun

  • Ponovo obračunaj centar troška/profitni centar: koristi se u analitičkom računovodstvu za ponovni obračun centara troškova ili prihoda.
  • Poređaj dokument prema broju dokumenta dobavljača: ako je uključeno, prijemi robe u zbirnom računu biće poređani prema broju dokumenta dobavljača umesto prema internom broju.
  • Tip ulaznog računa: definiše tip računa koji se kreira.

Reference otpremnice

  • Unesi reference otpremnice: ako je uključeno, na kartici Artikli računa pojaviće se stavka beleške sa referencama otpremnice iz koje je račun kreiran. Tekst beleške unosi se u polje Opis, prema parametrima definisanim ovom oznakom.

    Primer: . Ako otpremnica ima broj 5 i datum 11.09.2024, stavka beleške na računu glasi: "Referenca otpremnice br. 5 od 11.09.2024."

Parametri povrata iz radnog naloga podizvođača​

Tip računa

  • Tip računa: definiše tip računa koji će biti kreiran.
  • Poređaj dokument prema broju dokumenta dobavljača: ako je uključeno, povrati u zbirnom računu biće poređani prema broju dokumenta; u suprotnom, prema datumu.

Reference povrata

  • Unesi reference povrata: ako je uključeno, na kartici Artikli pojaviće se stavka beleške sa referencama povrata iz kojeg je račun kreiran. Tekst beleške unosi se u polje Opis, prema navedenim parametrima.
Zapamti

Za kreiranje zbirnih računa potrebno je u Parametrima grupisanja računa podesiti uslove grupisanja.

Specifična dugmad:

Sačuvaj parametre prijema robe: čuva podešene parametre valorizacije prijema robe.
Sačuvaj parametre povrata: čuva podešavanja valorizacije dokumenata povrata.

Nakon izbora otpremnica (na kartici Valorizacija) i podešavanja parametara, račun se može kreirati dugmetom Valorizacija.

Povrat​

Poslednja kartica služi za vraćanje operacija: omogućava filtriranje, pregled i poništavanje izvršenih valorizacija.

U gornjem pregledu prikazuju se svi kreirani računi. Izborom jednog od njih, u donjim pregledima prikazuju se Ime operatera, datum valorizacije, Prijem robe ili Povrat iz kojih je račun nastao, kao i spisak valorizovanih artikala. Takođe je moguće dvostrukim klikom otvoriti prijem robe, povrat ili generisani račun.

Specifična dugmad:

Pretraga valorizacije: pretražuje kreirane račune i valorizovane prijeme robe prema definisanim filterima. Rezultati se prikazuju u pregledu.
Vrati račune: briše izabrani račun iz donjeg pregleda.