Kreiranje ulaznog računa iz prijema robe
Postupak se pokreće putem Nabava > Ulazni ra čuni > Procedure > Kreiranje ulaznog računa iz prijema robe
Filtri
Ova sekcija pruža mogućnost primjene filtara za pretraživanje zaprimljenih proizvoda i odabir za kasnije stvaranje računa.
Broj i datum računa: obvezna polja; omogućuju specificiranje broja i datuma računa koji će se generirati postupkom.
Posebni gumbi:
Kreiranje ulaznog računa iz prijema robe: nakon što su postavljeni potrebni parametri i odabrani retci za valorizaciju, račun se može kreirati korištenjem ovog gumba.
Parametri
U ovoj kartici korisnik ima mogućnost konfiguriranja parametara za stvaranje računa.
Obvezna polja uključuju: Vrsta ulaznog računa, PDV i Vrsta prometa nabave.
Dodatne opcije:
Preračunaj centre troškova/prihoda: omogućuje odabir želi li se prilikom kreiranja računa izvršiti ponovni izračun centara troškova i/ili prihoda. Ako je opcija aktivirana, sustav će pri kreiranju računa ponovno odrediti raspodjelu po centrima troškova/prihoda prema važećim pravilima i
Povrat
Pruža mogućnost pretraživanja, pregleda i poništavanja provedenih operacija.
Za poništavanje operacije potrebno je u gornjoj tablici odabrati redak koji odgovara računu koji se želi obrisati te kliknuti na gumb „Povrat” (Rollback) na alatnoj traci (Ribbon Bar). Svakom retku u gornjoj tablici (koja sadrži broj dokumenta, datum i korisnika koji je kreirao račun) odgovara jedan ili više redaka u donjim tablicama Računi i Zaprimanja robe. U tim dvjema tablicama korisnik može dvostrukim klikom na željeni redak otvoriti i pregledati upravo kreirani račun ili pripadajuće zaprimanje robe.