No conformidad

La gestión se encuentra en la ruta Calidad > No conformidad > Nueva no conformidad, o también se puede realizar desde Búsqueda de no conformidad.

Para qué sirve

Las no conformidades sirven para identificar y documentar desviaciones de los estándares o requisitos preestablecidos, ya sean productivos o de servicio.
Este proceso ayuda a garantizar que los productos, servicios o procesos se corrijan y mejoren para mantener la calidad y la seguridad. Además, facilita la adopción de acciones correctivas para prevenir futuros problemas.
Las No conformidades deben:

• determinar las causas de la no conformidad;
• determinar si existen o pueden producirse no conformidades similares;
• evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.

Por defecto, están disponibles los siguientes reportes:

No conformidad: ficha de la No conformidad;
No conformidad 8D: ficha editable para la gestión 8D de la No conformidad.

Botones de comando

Guardar no conformidad

Al pulsar este botón se almacenan todas las informaciones modificadas de la No conformidad visualizada.

Nueva no conformidad

Al pulsar este botón se almacenan todas las informaciones modificadas de la No conformidad visualizada y se abre un nuevo formulario para crear una nueva.

Valoración de no conformidad

Botón contextual a la visualización de la pestaña Cabecera.
Es posible crear una Nota de cargo contra el Proveedor o Cliente al que se le asignó la No conformidad.
El botón solo está habilitado si la No conformidad ha sido guardada, aprobada, es de Tipo no conformidad a cliente o a proveedor y existe un Valor a cargar.
Se muestra una solicitud/confirmación de datos para:

Cliente o Proveedor: es el destinatario de la nueva Nota de cargo (dato obligatorio), se propone el Cliente o Proveedor de la No conformidad de origen.
Tipo factura: es el Tipo de documento de la nueva Nota de cargo (dato obligatorio); se propone el Tipo factura indicado en el Tipo no conformidad de la No conformidad de origen.
Descripción: es la descripción que se utilizará para la línea de Artículo gasto de la nueva Nota de cargo (dato obligatorio); se propone la descripción que se parametriza en los Parámetros de valoración de no conformidad, sección Referencias de no conformidad.
I.V.A.: es el Tipo de I.V.A. que se utilizará para la línea de Artículo gasto de la nueva Nota de cargo.
Se propone el Tipo de I.V.A. con las siguientes prioridades:

1. si existe una Declaración de intención, se considera el Tipo de I.V.A. presente en el documento;
2. si no existe una Declaración de intención, se considera el Tipo de I.V.A. asociado al Proveedor de la No conformidad;
3. si no existe una Declaración de intención y no se ha indicado un Tipo de I.V.A. asociado al Proveedor de la No conformidad, se considera el Tipo de I.V.A. asociado al Tipo no conformidad.

Pulsar a continuación el botón OK o el botón Cancelar si se desea continuar con la creación o no.
Al terminar el procesamiento, la Nota de cargo recién creada se muestra en pantalla.

Crear acción correctiva

Botón contextual a la visualización de la pestaña Gestión de defectos. El botón está habilitado solamente si la No conformidad ha sido guardada, aprobada y se ha seleccionado una línea Defecto válida.

Se visualiza una solicitud/confirmación de datos para:

Tipo de acción: es el Tipo de acción (datos obligatorios).
Se propone el Tipo de acción indicado en los Parámetros de acciones correctivas.
Número/Año: son el Número y el Año de la Acción correctiva (datos obligatorios).
La Fecha se propone igual a la fecha de hoy, el Año y el Número se proponen en función de la fecha de hoy y de la Numeración asociada al Tipo de acción.
Sector: es el código del Sector.
Se propone el Sector indicado en los Parámetros de acciones correctivas.
Área involucrada: es el código del Área (datos obligatorios).
Se propone el Área indicada en los Parámetros de acciones correctivas.
Persona responsable: es el Empleado responsable de la Acción correctiva.
Se propone la Persona responsable indicada en los Parámetros de acciones correctivas.
Función responsable: es la Función empresarial responsable de la Acción correctiva.
Se propone la Función responsable indicada en los Parámetros de acciones correctivas.
Referencias a documentos de los que surgió la acción: anotaciones libres sobre referencias a documentos de los que surgió la Acción Correctiva.

Descripción de la no conformidad o situación no conforme (también potencial): (dato obligatorio) anotaciones libres sobre las no conformidades o situaciones no conformes (también potenciales). Si la solicitud proviene de:

• un Reclamo: la información propuesta es el Razón de controversia. presente en los datos de cabecera;
• un Defecto de una No conformidad: la información propuesta es la descripción del Defecto encontrado de la línea seleccionada;
• un Programa de una Acción correctiva: la información propuesta es la Descripción de la no conformidad presente en los datos de cabecera;

Causas que llevaron a la no conformidad, documentación sobre la posible investigación realizada: anotaciones libres sobre las causas que llevaron a la no conformidad, documentación sobre la posible investigación realizada. Si la solicitud proviene de:

• un Defecto de un Reclamo en modo Gestión de defectos: la información propuesta es la descripción de la Causa de la línea seleccionada;
• un Defecto de una No conformidad: la información propuesta es la descripción de la Causa real, si está indicada, o de la Causa supuesta de la línea seleccionada;
• un Programa de una Acción correctiva: la información propuesta son las Causas presentes en los datos de cabecera;

Acción propuesta: anotaciones libres sobre el tema. Si la solicitud proviene de:

• un Defecto de un Reclamo en modo Gestión de defectos: la información propuesta es la descripción de la Solución propuesta presente en los Datos de Defecto de la línea seleccionada;
• una Acción de contención de un Reclamo en modo 8D - resolución de problemas: la información propuesta es la Acción de contención de la línea seleccionada;
• una Acción permanente de un Reclamo en modo 8D - resolución de problemas: la información propuesta es la Acción permanente de la línea seleccionada;
• un Defecto de una No conformidad: la información propuesta es la descripción de la Solución propuesta presente en los Datos de Defecto de la línea seleccionada;
• un Programa de una Acción correctiva: la información propuesta es la Acción propuesta presente en los Programas de Acción correctiva de la línea seleccionada;

Fecha de cierre esperada: es la fecha en que se presume que la Acción correctiva será completada.

Toda la información propuesta por los documentos de origen es modificable.

Presione a continuación el botón OK o el botón Cancel si desea continuar con la actividad de creación o no.

Al finalizar el procesamiento, la Acción correctiva recién creada se mostrará para que pueda completarse con la información necesaria y la referencia (Tipo, Año y Número) se actualizará en la línea del documento de origen.

Gestión de datos

Datos de cabecera del documento

La información gestionada es:

Tipo no conformidad: es el Tipo del documento (dato obligatorio).
Al insertar una nueva No conformidad se propone el Tipo no conformidad indicado en los Parámetros Reclamos y No conformidad, sección No conformidad.

Año/Número/Fecha: son el Año, Número y Fecha de la No conformidad (datos obligatorios).
Al insertar una nueva No conformidad:

• la Fecha se propone como la fecha actual;
• el Año y el Número se proponen según la Fecha y la Numeración asociada al Tipo no conformidad.

Cliente o Proveedor: es la referencia del Cliente o del Proveedor destinatario de la No conformidad (dato obligatorio si el Tipo no conformidad es A proveedor o A cliente).
Cliente o Proveedor se habilitan según el Tipo no conformidad indicado.

Función/Área/Departamento: es la referencia de la Función/Área/Departamento (dato obligatorio si el Tipo no conformidad es Interna). Se habilita según el Tipo no conformidad indicado.

Cabecera

La información gestionada es:

Persona responsable: es el Empleado responsable de la No conformidad.
Al insertar una nueva No conformidad se propone la Persona responsable indicada en los Parámetros Reclamos y No conformidad, sección No conformidad.

Función responsable: es la Función empresarial responsable de la No conformidad.
Al insertar una nueva No conformidad se propone la Función responsable indicada en los Parámetros Reclamos y No conformidad, sección No conformidad.

Referente externo: anotaciones libres sobre la persona de referencia del Cliente, Proveedor o Función/Área/Departamento destinatario de la No conformidad.

Sitio productivo: es la referencia del Sitio productivo donde se detectó la No conformidad.

Motivo: anotaciones libres sobre el motivo de la inserción de la No conformidad (dato obligatorio).

Propuesta de solución: anotaciones libres sobre el asunto.
Normalmente se utiliza para indicar una propuesta de solución al destinatario de la No conformidad.

Notificada/En fecha: son las indicaciones manuales si la No conformidad ha sido notificada y en qué fecha al destinatario.

Respuesta Proveedor/Interna: anotaciones libres sobre el asunto.
Normalmente se utiliza para registrar una eventual respuesta dada por el destinatario de la No conformidad a la notificación.

Audit Trail: expander de solo lectura donde son visibles las siguientes informaciones:

Fecha creación/Nombre: es la fecha y el Usuario A.R.M. que insertó la No conformidad. Fecha última modificación/Nombre: es la fecha y el Usuario A.R.M. que realizó la última modificación de la No conformidad.

Aprobada/En fecha: sección donde se pueden ingresar los datos de aprobación de la No conformidad:

Solo la Persona responsable o la Función responsable pueden aprobar la No conformidad. Aprobada: indica que la No conformidad está Aprobada. Al aprobar se proponen automáticamente: En fecha, propuesta con la fecha actual y posibilidad de cambiarla, Nombre y Persona propuestos como Usuario A.R.M. asociado y Empleado asociado al Usuario A.R.M. En fecha: es la fecha en la que la No conformidad fue Aprobada. Al ingresar la fecha se proponen automáticamente: Nombre y Persona propuestos como Usuario A.R.M. asociado, Empleado asociado al Usuario A.R.M. y se activa el flag Aprobada. Nombre: es el Usuario A.R.M. que aprobó la No conformidad. Información de solo lectura. Persona: es el Empleado que aprobó la No conformidad. Información de solo lectura. Función: es la Función empresarial que aprobó la No conformidad. Habilitada solo si la No conformidad está Aprobada.

Cerrada/En fecha: sección donde se pueden ingresar los datos de cierre de la No conformidad:

Solo la Persona responsable o la Función responsable pueden cerrar la No conformidad. Cerrada: indica que la No conformidad está Cerrada. Al cerrar se proponen automáticamente: En fecha, propuesta con la fecha actual y posibilidad de cambiarla, Nombre y Persona propuestos como Usuario A.R.M. asociado y Empleado asociado al Usuario A.R.M. En fecha: es la fecha en la que la No conformidad fue Cerrada. Al ingresar la fecha se proponen automáticamente: Nombre y Persona propuestos como Usuario A.R.M. asociado, Empleado asociado al Usuario A.R.M. y se activa el flag Cerrada. Nombre: es el Usuario A.R.M. que cerró la No conformidad. Información de solo lectura. Persona: es el Empleado que cerró la No conformidad. Información de solo lectura. Función: es la Función empresarial que cerró la No conformidad. Habilitada solo si la No conformidad está Cerrada. Notificación de cierre/En fecha: son las indicaciones manuales si el cierre de la No conformidad ha sido notificado y en qué fecha al destinatario.

Referencia de documento

En la pestaña se encuentran las indicaciones sobre los documentos que dieron origen a la No conformidad en gestión.
La información presente es:

Factura de compra, Albarán de compra, Recepción de mercancía, Retorno de cuenta trabajo, Reclamo, Año/Pedido/Lote y Fase/Subfase/Declaración n.:
son todos referencias de solo lectura al documento de origen que creó la No conformidad.
Por defecto, el único documento que puede crear una No conformidad y que configura automáticamente la referencia es el Reclamo.

Anotaciones

En la pestaña se encuentran anotaciones generales al documento y específicas por área. La información presente es:

Notas comerciales: anotaciones libres sobre el asunto, reservadas al personal del área comercial.
Notas técnicas: anotaciones libres sobre el asunto, reservadas al personal del área técnica.
Notas administrativas: anotaciones libres sobre el asunto, reservadas al personal del área administrativa.

Extra data

Es posible ingresar Extra Data generales para la No conformidad.

Otros costos

En la pestaña es posible ingresar otros costos adicionales a los provenientes del Costo de los artículos disputados y de la gestión del documento.

Costos directos Una lista de costos atribuibles directamente al costo de los artículos disputados, al servicio dado y al costo de los trabajos necesarios para la gestión de la No conformidad. En esta lista está la información de:

Partida de costo y Descripción partida: solo se pueden seleccionar Partidas de costo de Tipo costo = Costo directo (Direct cost). Tipo costo: información de solo lectura que muestra el Tipo de costo asociado a la Partida de costo seleccionada. Aplicación sobre...: información de solo lectura que indica sobre qué componente de costo se aplica el Valor (si se expresa en porcentaje); las posibles aplicaciones son:

Costo de materiales: suma solo el componente de costos de artículo de los Objetos defectuosos y los Materiales utilizados; Costo de máquina, Costo mano de obra y Costo de operaciones: suma solo el componente de costos de trabajo de los Objetos defectuosos; Costo industrial: suma del Total material retrabajado y Total material no retrabajado. Porcentaje / Valor: información de solo lectura que indica el método de cálculo aplicado al Valor (Porcentaje o Valor fijo). Valor: es el Porcentaje que se aplicará, o el Valor que se agregará, al componente de costo especificado en Aplicación sobre.... Nota: anotaciones libres.

Costos generales Una lista de costos generales, no directamente imputables a la No conformidad y que contribuyen al proceso empresarial. En esta lista está la información de:

Partida de costo y Descripción partida: solo se pueden seleccionar Partidas de costo de Tipo costo = Costo general (General cost). Tipo costo: información de solo lectura que muestra el Tipo de costo asociado a la Partida de costo seleccionada. Porcentaje / Valor: información de solo lectura que indica el método de cálculo aplicado al Valor (Porcentaje o Valor fijo). Valor: es el Porcentaje que se aplicará, o el Valor que se agregará, a la suma del Total material retrabajado y Total material no retrabajado. Nota: anotaciones libres.

Otros costos Una lista de otros costos. En esta lista está la información de:

Partida de costo y Descripción partida: solo se pueden seleccionar Partidas de costo de Tipo costo = Otro costo (Other cost). Tipo costo: información de solo lectura que muestra el Tipo de costo asociado a la Partida de costo seleccionada. Unidad de medida: es la Unidad de medida con la que se desea expresar la Cantidad. Cantidad: es la Cantidad de la Partida de costo. Costo unitario: es el Costo unitario de la Partida de costo. Costo total: información de solo lectura que corresponde al producto entre Cantidad y Costo unitario. Nota: anotaciones libres.

Valores

En la pestaña es posible ingresar datos relativos a documentos de cargo y abono de la No conformidad, los costos incurridos, los que se deben cargar y los reconocidos por el Proveedor/Cliente.
La información presente es:

Divisa, Directo y Fecha valor: es la Divisa del Proveedor o Cliente con la que se especifican todos los valores del documento, el coeficiente de cambio respecto la Moneda de la Empresa y la Fecha valor. Valorizada y Referencia documento de débito: información de solo lectura que indica si la No conformidad ha sido valorizada y la referencia a la Nota de débito generada. Referencia documento de crédito: es la referencia a la Nota de crédito recibida del Proveedor o Cliente. Notas documento de crédito: anotaciones libres sobre el asunto.

Total material no retrabajado: información de solo lectura si, en los Parámetros Reclamos y No conformidad, para el año del documento, sección No conformidad, se ha solicitado el Recalculo automático de totales; se propone la suma solo de los costos de artículo de los Objetos defectuosos no retrabajados y de los Materiales utilizados.

Total material retrabajado: información de solo lectura si, en los Parámetros Reclamos y No conformidad, para el año del documento, sección No conformidad, se ha solicitado el Recalculo automático de totales; se propone la suma solo de los costos de trabajo de los Objetos defectuosos retrabajados.

Total costos directos: información de solo lectura, suma de la aplicación de los Valores de la lista de Costos directos en la pestaña Otros costos.

Total costos generales: información de solo lectura, suma de la aplicación de los Valores de la lista de Costos generales en la pestaña Otros costos.

Total otros costos: información de solo lectura, suma de la aplicación de los Valores de la lista de Otros costos en la pestaña Otros costos.

Costo de gestión: es el Costo de gestión tomado del Costo de gestión presente en los Parámetros Reclamos y No conformidad, para el año del documento, sección No conformidad; el valor puede modificarse.

Total no conformidad: información de solo lectura si, en los Parámetros Reclamos y No conformidad, para el año del documento, sección No conformidad, se ha solicitado el Recalculo automático de totales; en este caso el total se recalcúla como suma de: Total material no retrabajado, Total material retrabajado, Total costos directos, Total costos generales, Total otros costos y Costo de gestión; si no se ha solicitado el recalculo, el valor debe ser ingresado manualmente.

Valor a cargar: es el Valor a cargar al Cliente o Proveedor; si, en los Parámetros Reclamos y No conformidad, para el año del documento, sección No conformidad, se ha solicitado el Recalculo automático de totales, el valor se propone igual al Total no conformidad y se puede modificar posteriormente.

Valor reconocido: es el valor que nos reconoce el Cliente o Proveedor; el valor se puede introducir manualmente.

Gestión de defectos

Es la lista de defectos encontrados que se debe notificar al destinatario del documento, y se compone de la siguiente información:

Secuencia: es la Secuencia de visualización de los defectos; se propone un progresivo con la posibilidad de ser cambiado.

Defecto detectado

Código: es el código del Defecto detectado; solo se pueden ingresar Defectos activos y previstos por el tipo de No conformidad del documento. Descripción: información de solo lectura, descripción del Defecto detectado. Notas: anotaciones libres sobre el Defecto detectado.

Causa presunta

Código: es el código de la Causa presunta que generó el defecto; solo se pueden insertar Causas presuntas, activas y previstas por el tipo de No conformidad del documento; posteriormente a un análisis de los Objetos defectuosos, la Causa presunta puede ser confirmada o no en la Causa efectiva. Descripción: información de solo lectura, descripción de la Causa presunta. Notas: anotaciones libres sobre la Causa presunta.

Fase de detección

Código: es el código de la Fase de detección del proceso donde se detectó el defecto; solo se pueden insertar Fases de detección activas. Descripción: información de solo lectura, descripción de la Fase de detección. Notas: anotaciones libres sobre la Fase de detección.

Gravedad

Código: es el código de la Gravedad atribuida al defecto; solo se pueden insertar Gravedades activas. Descripción: información de solo lectura, descripción de la Gravedad.

Cierre de defecto Solo la Persona responsable o la Función responsable pueden cerrar la gestión del Defecto específico. El cierre de todos los Defectos no implica automáticamente el cierre de la No conformidad.

Cerrado: indica que la gestión del Defecto específico se ha completado; debe ser indicado manualmente por el usuario. Al cerrar, se proponen automáticamente: Fecha de cierre, propuesta a la fecha actual y posibilidad de modificar, Nombre y Persona propuestos como Usuario A.R.M. relacionado y Empleado asociado al Usuario A.R.M. (Nombre y Persona están en la sección Datos de cierre de defecto de la pestaña Datos de defecto). Fecha de cierre: es la fecha en la que la gestión del Defecto específico se completó. Al ingresar la fecha se activa automáticamente la marca Cerrado.

Referencia acción correctiva

Tipo, Año, y Número: referencias, solo lectura, a la Acción correctiva asociada a la línea de Defecto y generada a través del botón Crear acción correctiva.

Notas: anotaciones libres sobre la línea del Defecto específico*.

Datos de defecto

Son los datos adicionales a la línea Defecto seleccionada. La información gestionada es:

Causa efectiva: es la causa real que generó el defecto; solo se pueden ingresar Causas efectivas, activas y previstas por el tipo de No conformidad del documento. Notas causa efectiva: anotaciones libres sobre la Causa efectiva. Solución propuesta: sugerencia de solución técnica/comercial/administrativa a adoptar; solo se pueden insertar Soluciones activas. Notas solución propuesta: anotaciones libres sobre la Solución propuesta. Decisión tomada: decisión técnica/comercial/administrativa tomada para resolver el defecto; solo se pueden insertar Decisiones activas. Notas decisión tomada: anotaciones libres sobre la Decisión tomada. Respuesta Proveedor/Interna: anotaciones libres sobre el asunto. Normalmente se utiliza para registrar una posible respuesta por parte del destinatario de la No conformidad relativa al Defecto. Datos cierre de defecto: sección donde se pueden ingresar los datos de cierre del Defecto: Nombre: es el Usuario A.R.M. que cerró el Defecto. Información solo lectura. Persona: es el Empleado que cerró el Defecto. Información solo lectura. Función: es la Función empresarial que cerró el Defecto.

Objetos reclamados

Es la lista de los Objetos reclamados asociables al Defecto detectado seleccionado y se compone de la siguiente información:

Objeto

Código de barras: se puede usar para añadir o reemplazar Artículo, Lote, Número de serie y Unidad de carga. Para toda la información sobre cómo codificar los códigos de barras, consultar la página referente al tokenizador de código de barras. Clase: es la Clase de artículo reclamado. Código de artículo: es el código del Artículo reclamado. Descripción de artículo: es la descripción del Artículo reclamado. Variante: es el código variante del Artículo reclamado. Lote: es el código del Lote interno del Artículo reclamado. Unidad de carga: es la Unidad de carga de origen que contenía el Artículo reclamado. Al ingresar una Unidad de carga se insertan automáticamente todas las líneas de detalle de Artículo presentes en ella. Si en los Parámetros Reclamos y No conformidad, para el año del documento, sección No conformidad, se ha solicitado el Agrupamiento de datos U.D.C., las líneas con Artículos iguales se reportan en una sola línea con cantidades sumadas. Número de serie: es el Número de serie del Artículo reclamado. Unidad de carga a devolver: es la Unidad de carga que contiene el Artículo reclamado a devolver.

Cantidad

Unidad de medida: solo lectura, es la Unidad de medida del Artículo reclamado. Recibida: es la cantidad de Artículo recibida; el valor se debe ingresar manualmente. Disputada: es la cantidad de Artículo que se quiere disputar; el valor se debe ingresar manualmente. No retrabajada: es la cantidad de Artículo disputada y no retrabajada; el valor se debe ingresar manualmente. Retrabajada: es la cantidad de Artículo disputada y retrabajada; el valor se debe ingresar manualmente. Devuelta: es la cantidad de Artículo devuelta; el valor se debe ingresar manualmente.

Cantidad alternativa

Las columnas de este grupo son visibles solo si, en los Parámetros Reclamos y No conformidad, para el año del documento, sección No conformidad, se ha solicitado la Propuesta de U.M. alternativa. Unidad de medida: es la Unidad de medida alternativa del Artículo reclamado. Unidad de medida precio: indica si el Costo unitario del material se refiere a la Unidad de medida alternativa. Recibida: cantidad de Artículo recibida expresada en la Unidad de medida alternativa; el valor se debe ingresar manualmente. Disputada: cantidad de Artículo que se quiere disputar expresada en la Unidad de medida alternativa; el valor se debe ingresar manualmente. No retrabajada: cantidad de Artículo disputada y no retrabajada en la Unidad de medida alternativa; el valor se debe ingresar manualmente. Retrabajada: cantidad de Artículo disputada y retrabajada en la Unidad de medida alternativa; el valor se debe ingresar manualmente. Devuelta: cantidad de Artículo devuelta expresada en la Unidad de medida alternativa; el valor se debe ingresar manualmente.

Costo unitario

Material: es el Costo unitario del Artículo; el valor debe ser ingresado manualmente. Mano de obra: es el Costo unitario de la Operación; se propone igual a la tarifa asociada a los Centros de costo asociados a Máquina y Grupo mano de obra del Centro de trabajo; el valor puede modificarse.

Horas

Trabajadas: son las horas y minutos trabajados en la reparación del Objeto no conforme; el valor debe ser ingresado manualmente.

Datos de objeto

Son los datos adicionales de la línea del Objeto reclamado seleccionada. La información gestionada es:

Proyecto: es la referencia al Proyecto del Defecto específico*. Notas de artículo: anotaciones libres sobre el Artículo del Defecto específico*. Notas de lote: anotaciones libres sobre el Lote del Defecto específico*. Notas de unidad de carga: anotaciones libres sobre la Unidad de carga de la línea del Defecto específico*. Notas: anotaciones libres sobre la línea del Defecto específico*. Centro de trabajo: es el Centro de trabajo en el que se efectúan las operaciones de reparación del Objeto no conforme. La selección del Centro de trabajo propondrá, en el Costo unitario operación, la tarifa a aplicar al tiempo dedicado a la operación. La tarifa propuesta es la suma de las tarifas de los Centros de costo asociados a Máquina y Grupo mano de obra del Centro de trabajo. Total material no retrabajado: solo lectura, es el valor del producto entre la Cantidad no retrabajada y el Costo unitario material del Objeto defectuoso seleccionado. Total material retrabajado: solo lectura, es el valor del producto entre la Cantidad retrabajada y el Costo unitario operación sumado al producto entre las Horas trabajadas y la suma de tarifas asociadas a Centros de costo asociados a Máquina y Grupo mano de obra del Centro de trabajo. Total defecto: solo lectura, es la suma de Total material no retrabajado y Total material retrabajado.

Extra data

Es posible ingresar Extra Data para el Objeto reclamado seleccionado.

Documentos adjuntos

En esta lista se pueden agregar y consultar documentos adjuntos al Objeto reclamado seleccionado.

Materiales utilizados

En esta lista es posible indicar los materiales que se han utilizado para solucionar el Defecto seleccionado. La lista se compone de la siguiente información:

Artículo

Clase: es la Clase de artículo. Código: es el código del Artículo. Descripción: es la descripción del Artículo. Variante: es el código variante del Artículo. Lote: es el código de lote interno utilizado. Número de serie: es el número de serie utilizado.

Cantidad

Unidad de medida: solo lectura, es la Unidad de medida del Artículo. Cantidad consumida: es la cantidad de Artículo usada para subsanar el Defecto seleccionado.

Valor

Costo unitario: es el costo unitario del Artículo; el valor se debe ingresar manualmente. Costo total: se propone como el producto entre Cantidad consumida y Costo unitario; el costo puede modificarse.

Notas: anotaciones libres.

Personas involucradas

En la pestaña se indican las Funciones empresariales y/o Empleados que participarán en la gestión del Defecto seleccionado. La lista se compone de la siguiente información:

Secuencia: es la Secuencia de visualización de los Sujetos involucrados; se propone un progresivo con posibilidad de modificar.

Función empresarial

Código: es el código de la Función empresarial involucrada. Descripción: es la descripción de la Función empresarial involucrada.

Empleado

Código: es el código del Empleado involucrado. Descripción: es el apellido y nombre del Empleado involucrado.

Gestión de involucramiento

Descripción de sujeto: anotación libre en caso de que el sujeto involucrado no sea Función empresarial o Empleado. Motivo del involucramiento: anotaciones libres sobre el asunto. Fecha de vencimiento: fecha límite para que el sujeto involucrado complete las actividades relativas al motivo de su involucramiento. Respuesta: anotaciones libres sobre el asunto. Cerrado: indica que el involucramiento del sujeto ha sido completado. Solo la Función o Persona responsable de la No conformidad o la Función empresarial o el Empleado involucrado pueden cerrar el involucramiento. Al cerrar se propone automáticamente la Fecha de cierre, la cual puede ser modificada. Fecha de cierre: es la fecha en la que el involucramiento del sujeto se completó. Solo la Función o Persona responsable de la No conformidad o la Función empresarial o el Empleado involucrado pueden ingresar o modificar esta fecha. Al ingresar la fecha, se activa automáticamente la marca Cerrado.

Nota: anotaciones libres.

Extra data

Es posible ingresar Extra Data para el Defecto seleccionado.

Documentos adjuntos

En esta lista se pueden agregar y consultar documentos adjuntos al Defecto seleccionado.

Para todo lo que no esté detallado en este documento sobre el funcionamiento común de los formularios, consulte el siguiente enlace Funcionalidades, botones y campos comunes.