Valorización No conformidad
El procedimiento de Valorización de no conformidad permite la creación simultánea de una o más notas de débito a los Proveedores de las No conformidades deseadas.
Para utilizar el procedimiento, es necesario que, en la cuenta del Proveedor al que se le reclama el producto o servicio, esté asociada una cuenta de Cliente a la que se emite la factura.
Valorización
En esta sección es posible seleccionar las No conformidades a valorizar.
Se pueden buscar las No conformidades a valorizar utilizando los filtros disponibles.
Las No conformidades que se pueden buscar son aquellas de Tipo a proveedor, Autorizadas, con un Valor a cargar y no aún valorizadas.
Las Notas de débito se crearán con la Fecha de creación presente debajo de la lista.
Seleccionando una o más No conformidades la valorización puede llevarse a cabo al presionar el botón Crear facturas desde Reclamos.
Parámetros
En la pestaña es posible ingresar parámetros para utilizar en el procedimiento y durante la valorización en la gestión de la No conformidad.
La información gestionada es:
Inserción en factura: ampliable donde se encuentran las siguientes opciones:
No conformidad con diferentes tipos de cambio: si se indica, permite insertar, en una misma Nota de débito, No conformidades con diferentes tipos de cambio.
Indicar nuestra y su referencia: indica si se deben incluir en la Nota de débito las referencias adecuadas ingresadas en el Reclamo.
Detalle de objetos reclamados: indica ??? .Referencias de no conformidad: ampliable donde se encuentran las siguientes opciones:
Agregar referencias de No conformidad: si se indica, permite insertar la referencia de la No conformidad en una línea de Artículo nota, que se agrega antes de la línea que informa el importe a cargar. La referencia a informar puede parametrizarse en el campo Descripción a continuación.
Descripción: parametrización de la referencia de la No conformidad en una línea de Artículo nota, que se agrega antes de la línea con el importe a cargar.
La información posible con la que crear la cadena de referencia (insertando el número respectivo entre paréntesis) está listada en la leyenda debajo.
Una vez modificados los parámetros, para utilizarlos es necesario guardar los cambios presionando el botón Guardar.
Restaurar valorización
En esta sección es posible buscar las Notas de débito previamente creadas con el procedimiento de valorización.
Se pueden buscar las Notas de débito a restaurar utilizando los filtros disponibles.
En la primera cuadrícula se encuentran las operaciones realizadas, mientras que en la segunda cuadrícula se muestran las Facturas y las No conformidades de cada operación.
Para anular las operaciones, es necesario seleccionar las operaciones que se desean eliminar y presionar el botón Restaurar creación.
Para anular en cambio facturas individuales de entre varias facturas creadas en una misma operación, se debe seleccionar en la segunda cuadrícula las facturas a eliminar y presionar el botón Restaurar factura.