Valorizzazione Non conformità

La procedura di Valorizzazione non conformità permette la creazione contemporanea di una o più note di addebito ai Fornitori delle Non conformità desiderate.
Per utilizzare la procedura è necessario che, al conto Fornitore, al quale viene contestato il prodotto o il servizio, sia associato un conto Cliente al quale intestare la fattura.

Valorizzazione

In questa sessione è possibile selezionare le Non conformità da valorizzare. E' possibile ricercare le Non conformità da valorizzare utilizzando i filtri disponibili.
Le Non conformità ricercabili sono tra quelle di Tipo a Fornitore, Autorizzate, con un Valore da addebitare e non ancora Valorizzate.
Le Note di addebito verranno create con la Data creazione presente sotto l'elenco.
Selezionando una o più Non conformità la valorizzazione può essere eseguita alla pressione del pulsante Creazione fatture da Reclami.

Parametri

Nel tabulatore è possibile inserire dei parametri da utilizzare nella procedura e durante la valorizzazione nella gestione della Non conformità.
Le informazioni gestite sono:

Inserimento in fattura: expander dove sono presenti le indicazioni di:

Non conformità con cambi diversi: se indicato permette di inserire, in una stessa Nota di addebito, Non conformità con cambi diversi.
Riportare Nostro e Vostro riferimento: indica se riportare nella Note di addebito i relativi riferimenti inseriti nel Reclamo.
Dettaglio oggetti reclamati: indica ??? .

Riferimenti non conformità: expander dove sono presenti le indicazioni di:

Metti riferimenti Non conformità: se indicato permette di inserire il riferimento della Non conformità in una riga Articolo note, che viene inserito prima della riga riportante l'importo da addebitare. Il riferimento da riportare può essere parametrizzato nel campo Descrizione sottostante.
Descrizione: parametrizzazione del riferimento della Non conformità in una riga Articolo note, che viene inserito prima della riga riportante l'importo da addebitare.
Le possibili informazioni con cui creare la stringa di riferimento (inserendo il rispettivo numero tra parentesi tonde) sono elencate nella legenda sottostante.

Una volta modificati i parametri, per poterli utilizzare, è necessario memorizzare le modifiche tramite la pressione del pulsante Salva.

Ripristino valorizzazione

In questa tab è possibile ricercare le fatture precedentemente create con la procedura. Sono presenti dei filtri per effettuare una ricerca più mirata.
Nella prima griglia sono presenti le operazioni effettuate, mentre nella seconda griglia sono presenti le Fatture e le Non conformità di ogni operazione.
Per annullare le operazioni, è necessario selezionare le operazioni da cancellare e cliccare Ripristina creazione nella ribbon bar. Per annullare invece delle singole fatture tra più fatture create in una stessa operazione, è necessario selezionare nella seconda griglia le fatture da cancellare e cliccare il pulsate Ripristina fattura nella ribbon bar.