Non conformità
La gestione si trova sul percorso Qualità > Non conformità > Nuova non conformità oppure è possibile eseguirla dalla Ricerca non conformità.
Le Non conformità servono a identificare e documentare deviazioni dagli standard o dai requisiti prestabiliti, produttivi o di servizio.
Questo processo aiuta a garantire che i prodotti, i servizi o i processi siano corretti e migliorati per mantenere la qualità e la sicurezza. Inoltre, facilita l'adozione di azioni correttive per prevenire futuri problemi.
Le Non conformità devono:
- determinare le cause della non conformità;
- determinare se esistono o possono verificarsi non conformità simili;
- valutare l’esigenza di azioni per eliminare le cause della non conformità.
A standard sono disponibili le reportistiche di:
Non conformità: scheda della Non conformità;
Non conformità 8D: scheda compilabile per la gestione 8D della Non conformità.
Pulsanti di comando
Salva non conformità
Premendo questo pulsante si memorizzano tutte le informazioni modificate della Non conformità visualizzata.
Nuova non conformità
Premendo questo pulsante si memorizzano tutte le informazioni modificate della Non conformità visualizzata e apre una nuova form creandone una nuova.
Valorizzazione non conformità
Pulsante contestuale alla visualizzazione del tabulatore Testata.
E' possibile creare una Nota di addebito nei confronti del Fornitore o Cliente a cui è assegnata la Non conformità.
Il pulsante è abilitato solamente se la Non conformità è stata salvata, approvata, è di Tipo non conformità a Cliente o a fornitore ed esiste un Valore da addebitare.
Viene visualizzata una richiesta/conferma dati per:
Cliente o Fornitore: è il destinatario della nuova Nota di addebito (dato obbligatorio), viene proposto il Cliente o Fornitore della Non conformità di origine.
Tipo fattura: è il Tipo documento della nuova Nota di addebito (dato obbligatorio); viene proposto il Tipo fattura inserito nel Tipo non conformità della Non conformità di origine.
Descrizione: è la descrizione che verrà utilizzata per la riga di Articolo spesa della nuova Nota di addebito (dato obbligatorio); viene proposta la descrizione che viene parametrizzata nei Parametri di Valorizzazione non conformità, sessione Riferimenti non conformità.
I.V.A.: è il Tipo I.V.A. che verrà utilizzato per la riga di Articolo spesa della nuova Nota di addebito.
Viene proposto il Tipo I.V.A. con le seguenti priorità:
- se esiste una *Dichiarazione di intento', viene considerato il Tipo I.V.A. presente nel documento;
- se non esiste una *Dichiarazione di intento', viene considerato il Tipo I.V.A. associato al Fornitore della Non conformità;
- se non esiste una *Dichiarazione di intento' e non è stato indicato un Tipo I.V.A. associato al Fornitore della Non conformità, viene considerato il Tipo I.V.A. associato al Tipo non conformità.
Premere successivamente il pulsante OK o il pulsante Cancel se si desidera proseguire nell'attività di creazione o meno.
Al termine dell'elaborazione la Nota di addebito appena creata viene visualizzata.
Crea azione correttiva
Pulsante contestuale alla visualizzazione del tabulatore Gestione difetti.
Il pulsante è abilitato solamente se la Non conformità è stata salvata, approvata ed è stata selezionata una riga Difetto valida.
Viene visualizzata una richiesta/conferma dati per:
Tipo azione: è il Tipo azione (dato obbligatorio).
Viene proposto il Tipo azione indicata nei Parametri azioni correttive.
Numero/Anno:: sono il Numero e l'Anno dell'Azione correttiva (dati obbligatori).
La Data viene proposta pari alla data odierna, l'Anno e il Numero vengono proposti in base alla data odierna e alla Numerazione associata al Tipo azione.
Settore: è il codice del Settore.
Viene proposto il Settore indicato nei Parametri azioni correttive.
Area coinvolta: è il codice dell'Area (dato obbligatorio).
Viene proposta l'Area indicata nei Parametri azioni correttive.
Persona responsabile: è il Dipendente responsabile dell'Azione correttiva.
Viene proposta la Persona responsabile indicata nei Parametri azioni correttive.
Funzione responsabile: è la Funzione aziendale responsabile dell'Azione correttiva.
Viene proposta la Funzione responsabile indicata nei Parametri azioni correttive.
Riferimenti a documenti da cui è scaturita l'azione: annotazioni libere su riferimenti a documenti da cui è scaturita l'Azione correttiva.Descrizione della non conformità o situazione non conforme (anche potenziale): (dato obbligatorio) annotazioni libere sulle non conformità o situazioni non conformi (anche potenziali). Se la richiesta proviene da:
- un Reclamo - l'informazione proposta è il Motivo contestazione presente nei dati di testata;
- un Difetto di una Non conformità - l'informazione proposta è la descrizione del Difetto riscontrato della riga selezionata;
- un Programma di un'Azione correttiva - l'informazione proposta è la Descrizione della non conformità presente nei dati di testata;
Cause che hanno condotto alla non conformità, documentazione sull'eventuale indagine svolta: annotazioni libere sulle cause che hanno condotto alla non conformità, documentazione sull'eventuale indagine svolta. Se la richiesta proviene da:
- un Difetto di un Reclamo in modalità Gestione difetti - l'informazione proposta è la descrizione della Causa della riga selezionata;
- un Difetto di una Non conformità - l'informazione proposta è la descrizione della Causa effettiva, se indicata, o della Causa presunta della riga selezionata;
- un Programma di un'Azione correttiva - l'informazione proposta sono le Cause presenti nei dati di testata;
Azione proposta: annotazioni libere sull'argomento. Se la richiesta proviene da:
- un Difetto di un Reclamo in modalità Gestione difetti - l'informazione proposta è la descrizione della Soluzione proposta presente nei Dati Difetto della riga selezionata;
- un'Azione di contenimento di un Reclamo in modalità 8D - problem solving - l'informazione proposta è l'Azione di contenimento della riga selezionata;
- un'Azione permanente di un Reclamo in modalità 8D - problem solving - l'informazione proposta è l'Azione permanente della riga selezionata;
- un Difetto di una Non conformità - l'informazione proposta è la descrizione della Soluzione proposta presente nei Dati Difetto della riga selezionata;
- un Programma di un'Azione correttiva - l'informazione proposta è l'Azione proposta presente nei Programmi di Azione correttiva della riga selezionata;
Data prevista chiusura: è la data che si presume che l'Azione correttiva venga completata.
Tutte le informazioni proposte dai documenti di origine sono modificabili.
Premere successivamente il pulsante OK o il pulsante Cancel se si desidera proseguire nell'attività di creazione o meno.
Al termine dell'elaborazione l'Azione correttiva appena creata viene visualizzata per poterla completare con le informazioni necessarie e il riferimento (Tipo, Anno e Numero) viene aggiornato nella riga del documento di origine.
Gestione dati
Dati di testata del documento
Le informazioni gestite sono:
Tipo non conformità: è il Tipo del documento (dato obbligatorio).
All'inserimento di una nuova Non conformità viene proposto il Tipo non conformità indicato nei Parametri Reclami e Non conformità, sessione Non conformità.Anno/Numero/Data: sono l'Anno, Numero e Data della Non conformità (dati obbligatori).
All'inserimento di una nuova Non conformità:
- la Data viene proposta pari alla data odierna;
- l'Anno e il Numero vengono proposti in base alla Data e alla Numerazione associata al Tipo non conformità.
Cliente o Fornitore: è il riferimento del Cliente o del Fornitore destinatario della Non conformità (dato obbligatorio se il Tipo non conformità è A fornitore o A cliente).
Cliente o del Fornitore si abilitano sulla base del Tipo non conformità indicato.Funzione/Area/Reparto: è il riferimento della Funzione/Area/Reparto (dato obbligatorio se il Tipo non conformità è Interna).
Si abilita sulla base del Tipo non conformità indicato.
Testata
Le informazioni gestite sono:
Persona responsabile: è il Dipendente responsabile della Non conformità.
All'inserimento di una nuova Non conformità viene proposta la Persona responsabile indicata nei Parametri Reclami e Non conformità, sessione Non conformità.Funzione responsabile: è la Funzione aziendale responsabile della Non conformità.
All'inserimento di una nuova Non conformità viene proposta la Funzione responsabile indicata nei Parametri Reclami e Non conformità, sessione Non conformità.Referente esterno: annotazioni libere sulla persona di riferimento del Cliente, Fornitore o Funzione/Area/Reparto destinatario della Non conformità.
Sito produttivo: è il riferimento del Sito produttivo di dove è stata riscontrata la Non conformità.
Motivo: annotazioni libere sul motivo dell'inserimento della Non conformità (dato obbligatorio).
Proposta di soluzione: annotazioni libere sull'argomento.
Solitamente utilizzato per indicare una proposta di soluzione al destinatario della della Non conformità.Notificata/In data: Sono le indicazioni manuali se la Non conformità è stata notificata e in quale data al destinatario della stessa.
Risposta Fornitore/Interna: annotazioni libere sull'argomento.
Solitamente utilizzato per registrare un'eventuale risposta data dal destinatario della Non conformità alla notifica della stessa.Audit Trail: expander di sola lettura dove sono visibili le seguenti informazioni:
Data creazione/Nome: è la data e l'Utente A.R.M. che ha inserito la Non conformità.
Data ultima modifica/Nome: è la data e l'Utente A.R.M. che ha apportato l'ultima modifica alla Non conformità.Approvata/In data: expander dove è possibile inserire le informazioni di approvazione della *Non conformità:
Solamente la Persona responsabile o la Funzione responsabile possono approvare la Non conformità.
Approvata: indica che la Non conformità è Approvata.
All'atto dell'approvazione vengono automaticamente proposte: In data, proposta alla data odierna e con la possibilità di essere variata, Nome e Persona proposte come Utente A.R.M. collegato e Dipendente collegato all'Utente A.R.M.
In data: è la data in cui la Non conformità è stata Approvata.
All'atto dell'inserimento della data vengono automaticamente proposte: Nome e Persona proposte come Utente A.R.M. collegato, Dipendente collegato all'Utente A.R.M. e impostato il flag Approvata.
Nome: è l'Utente A.R.M. che ha approvato la Non conformità. L'informazione è di sola lettura.
Persona: è il Dipendente che ha approvato la Non conformità. L'informazione è di sola lettura.
Funzione: è la Funzione aziendale che ha approvato la Non conformità.
Abilitata solamente se la Non conformità è Approvata.Chiusa/In data: expander dove è possibile inserire le informazioni di chiusura della Non conformità:
Solamente la Persona responsabile o la Funzione responsabile possono chiudere la Non conformità.
Chiusa: indica che la Non conformità è Chiusa.
All'atto della chiusura vengono automaticamente proposte: In data, proposta alla data odierna e con la possibilità di essere variata, Nome e Persona proposte come Utente A.R.M. collegato e Dipendente collegato all'Utente A.R.M.
In data: è la data in cui la Non conformità è stata Chiusa.
All'atto dell'inserimento della data vengono automaticamente proposte: Nome e Persona proposte come Utente A.R.M. collegato, Dipendente collegato all'Utente A.R.M. e impostato il flag Chiusa.
Nome: è l'Utente A.R.M. che ha chiuso la Non conformità. L'informazione è di sola lettura.
Persona: è il Dipendente che ha chiuso la Non conformità. L'informazione è di sola lettura.
Funzione: è la Funzione aziendale che ha chiuso la Non conformità.
Abilitata solamente se la Non conformità è Chiusa.
Notifica chiusura/In data: Sono le indicazioni manuali se la chiusura della Non conformità è stata notificata e in quale data al destinatario della stessa.
Riferimento documento
Nel tabulatore sono contenute le indicazioni sui documenti che ha dato origine alla Non conformità in gestione. Le informazioni presenti sono:
Fattura di acquisto, Bolla di consegna di acquisto, Ricevimento merce, Rientro da conto lavoro, Reclamo, Anno/Ordine/Lotto e Fase/Sottofase/Dichiarazione n.:
sono tutti riferimenti in sola lettura al documento di origine che ha creato la Non conformità.
Nello standard, l'unico documento che può creare una Non conformità e che imposta automaticamente il riferimento e il Reclamo.
Annotazioni
Nel tabulatore sono contenute annotazioni generali al documento e specifiche per area. Le informazioni presenti sono:
Note commerciali: annotazioni libere sull'argomento riservate al personale dell'area commerciale.
Note tecniche: annotazioni libere sull'argomento riservate al personale dell'area tecnica.
Note amministrative: annotazioni libere sull'argomento riservate al personale dell'area amministrativa.
Extra data
E' possibile inserire degli Extra Data generali per la Non conformità.
Altri costi
Nel tabulatore è possibile inserire altri costi aggiuntivi a quelli derivanti dal Costo degli articoli contestati e da quello di Gestione del documento.
Costi diretti
Un elenco di costi attribuibili in modo diretto al costo degli articoli contestati, al servizio dato e al costo delle lavorazioni sostenute per la gestione della Non conformità. In questo elenco sono presenti le informazioni di:Voce di costo e Descrizione voce di costo: sono selezionabili le sole Voci di costo di Tipo costo = Costo diretto (Direct cost).
Tipo costo: informazione di sola lettura che riporta il Tipo costo associato alla Voce di costo selezionata.
Applicazione su ...: informazione di sola lettura che riporta su quale componente di costo viene applicato il Valore (se espresso in percentuale); le possibili attribuzioni sono su:Costo materiali: somma della sola componente dei costi articolo degli Oggetti difettosi e dei Materiali utilizzati;
Costo macchina, Costo manodopera e Costo lavorazioni: somma della sola componente dei costi di lavorazione degli Oggetti difettosi;
Costo industriale: somma del Totale materiale rilavorato e Totale materiale non rilavorato.Percentuale / Valore: informazione di sola lettura che riporta le modalità di calcolo da applicare sul Valore (Percentuale o Valore fisso).
Valore: è la Percentuale che verrà applicata, o il Valore che verrà aggiunto, alla componente di costo specificata in Applicazione su ... .
Nota: annotazioni libere.Costi generali
Un elenco di costi generali, non direttamente imputabili alla Non conformità e che supportano l'intero processo aziendale. In questo elenco sono presenti le informazioni di:Voce di costo e Descrizione voce di costo: sono selezionabili le sole Voci di costo di Tipo costo = Costo generale (General cost).
Tipo costo: informazione di sola lettura che riporta il Tipo costo associato alla Voce di costo selezionata.
Percentuale / Valore: informazione di sola lettura che riporta le modalità di calcolo da applicare sul Valore (Percentuale o Valore fisso).
Valore: è la Percentuale che verrà applicata, o il Valore che verrà aggiunto, alla somma del Totale materiale rilavorato e Totale materiale non rilavorato.
Nota: annotazioni libere.Altri costi
Un elenco di altri costi. In questo elenco sono presenti le informazioni di:Voce di costo e Descrizione voce di costo: sono selezionabili le sole Voci di costo di Tipo costo = Altro costo (Other cost).
Tipo costo: informazione di sola lettura che riporta il Tipo costo associato alla Voce di costo selezionata.
Unità di misura: è l'Unità di misura con la quale si desidera esprimere l'informazione della Quantità.
Quantità: è la Quantità della Voce di costo.
Costo unitario: è il Costo unitario della Voce di costo.
Costo totale: informazione di sola lettura che riporta il prodotto tra Quantità e Costo unitario.
Nota: annotazioni libere.
Valori
Nel tabulatore è possibile inserire informazioni relative a documenti di addebito e accredito della Non conformità, i costi sostenuti, quelli da addebitare e i costi riconosciuti dal Fornitore/Cliente. Le informazioni presenti sono:
Divisa, Diretto e Data valuta: è la Divisa del Fornitore o del Cliente con la quale vengono specificati tutti i valori del documento, il relativo coefficiente di cambio alla Divisa della Società e la Data valuta.
Valorizzata e Riferimento documento di debito: informazioni di sola lettura che riportano se la Non conformità è stata valorizzata e il riferimento alla Nota di debito generata.
Riferimento documento accredito: è il riferimento alla Nota di accredito ricevuta dal Fornitore o del Cliente.
Note documento di accredito: annotazioni libere sull'argomento.Totale materiale non rilavorato: informazione di sola lettura se, nei Parametri Reclami e Non conformità, per l'anno data del documento, sessione Non conformità è stato richiesto il Ricalcolo automatico totali; viene proposta la sommatoria della sola componente dei costi articolo degli Oggetti difettosi non rilavorati e dei Materiali utilizzati.
Totale materiale rilavorato: informazione di sola lettura se, nei Parametri Reclami e Non conformità, per l'anno data del documento, sessione Non conformità è stato richiesto il Ricalcolo automatico totali; viene proposta la sommatoria della sola componente dei costi lavorazione degli Oggetti difettosi rilavorati.
Totale costi diretti: informazione di sola lettura, è la somma dell'applicazione dei Valori dell'elenco dei Costi diretti presenti nel tabulatore Altri costi.
Totale costi generali: informazione di sola lettura, è la somma dell'applicazione dei Valori dell'elenco dei Costi generali presenti nel tabulatore Altri costi.
Totale altri costi: informazione di sola lettura, è la somma dell'applicazione dei Valori dell'elenco degli Altri costi presenti nel tabulatore Altri costi.
Costo di gestione: è il Costo di gestione ripreso dal Costo di gestione presente nei Parametri Reclami e Non conformità, per l'anno data del documento, sessione Non conformità; il valore può essere variato.
Totale non conformità: informazione di sola lettura se, nei Parametri Reclami e Non conformità, per l'anno data del documento, sessione Non conformità è stato richiesto il Ricalcolo automatico totali; in questo caso il totale viene ricalcolato come somma di: Totale materiale non rilavorato, Totale materiale rilavorato, Totale costi diretti, Totale costi generali, Totale altri costi e Costo di gestione; se non è stato richiesto il Ricalcolo automatico totali il valore deve essere inserito manualmente.
Valore da addebitare: è il Valore da addebitare al Cliente o Fornitore; se nei Parametri Reclami e Non conformità, per l'anno data del documento, sessione Non conformità è stato richiesto il Ricalcolo automatico totali il valore viene proposto pari al Totale non conformità e successivamente può essere modificato.
Valore riconosciuto: è il valore che ci viene riconosciuto dal Cliente o Fornitore; il valore può essere inserito manualmente.
Gestione difetti
E' l'elenco delle difettosità riscontrate da notificare al destinatario del documento e si compone delle seguenti informazioni:
Sequenza: è la Sequenza di visualizzazione delle difettosità; viene proposto un progressivo con la possibilità di essere variato.
Difetto riscontrato
Codice: è il codice del Difetto riscontrato; è possibile inserire solamente i Difetti attivi e previsti dalla tipologia di Non conformità del documento.
Descrizione: informazione di sola lettura è la descrizione del Difetto riscontrato.
Note: annotazioni libere sul Difetto riscontrato.Causa presunta
Codice: è il codice della Causa presunta che ha generato la difettosità; è possibile inserire solamente le Cause, presunte, attive e previste dalla tipologia di Non conformità del documento; la Causa presunta, successivamente ad una analisi sugli Oggetti difettosi, può venire confermata o meno nella Causa effettiva.
Descrizione: informazione di sola lettura è la descrizione della Causa presunta.
Note: annotazioni libere sulla Causa presunta.Fase di rilevamento
Codice: è il codice della Fase di rilevamento del processo dove si è riscontrata la difettosità; è possibile inserire solamente le Fasi di rilevamento attive.
Descrizione: informazione di sola lettura è la descrizione della Fase di rilevamento.
Note: annotazioni libere sulla Fase di rilevamento.Gravità
Codice: è il codice della Gravità attribuita alla difettosità; è possibile inserire solamente le Gravità attive.
Descrizione: informazione di sola lettura è la descrizione della Gravità.Chiusura difetto
Solamente la Persona responsabile o la Funzione responsabile possono chiudere la gestione del Difetto specifico.
La chiusura di tutti i Difetti non comporta automaticamente la chiusura della Non conformità.Chiuso: indica che la gestione del Difetto specifico è stata completata; deve essere indicato manualmente dall'operatore.
All'atto della chiusura vengono automaticamente proposte: Data chiusura, proposta alla data odierna e con la possibilità di essere variata, Nome e Persona proposte come Utente A.R.M. collegato e Dipendente collegato all'Utente A.R.M. (Nome e Persona sono informazioni presenti nell'expander Dati chiusura difetto presente nel tabulatore Dati difetto).
Data chiusura: è la data in cui la gestione del Difetto specifico è stata completata.
All'atto dell'inserimento della data viene automaticamente impostato il flag Chiuso.Riferimento azione correttiva
Tipo, Anno, e Numero: sono i riferimenti, in sola lettura, all'Azione correttiva associata alla riga Difetto e generata tramite il pulsante Crea azione correttiva.
Note: annotazioni libere sulla riga del Difetto specifico*.
Dati difetto
Sono le informazioni aggiuntive alla riga Difetto selezionato. Le informazioni gestite sono:
Causa effettiva: è la causa effettiva che ha generato la difettosità; è possibile inserire solamente le Cause, effettive, attive e previste dalla tipologia di Non conformità del documento.
Note causa effettiva: annotazioni libere sulla Causa effettiva.
Soluzione proposta: è il suggerimento di soluzione tecnica/commerciale/amministrativa da adottare; è possibile inserire solamente le Soluzioni attive.
Note soluzione proposta: annotazioni libere sulla Soluzione proposta.
Decisione intrapresa: è la decisione tecnica/commerciale/amministrativa effettuata per la risoluzione del difetto; è possibile inserire solamente le Decisioni attive.
Note decisione intrapresa: annotazioni libere sulla Decisione intrapresa.
Risposta Fornitore/Interna: annotazioni libere sull'argomento. Solitamente utilizzato per registrare un'eventuale risposta data dal destinatario della Non conformità relativa al Difetto.
Dati chiusura difetto: expander dove è possibile inserire le informazioni di chiusura del Difetto:
Nome: è l'Utente A.R.M. che ha chiuso il Difetto. L'informazione è di sola lettura.
Persona: è il Dipendente che ha chiuso il Difetto. L'informazione è di sola lettura.
Funzione: è la Funzione aziendale che ha chiuso il Difetto.
Oggetti reclamati
E' l'elenco degli Oggetti reclamati associabili al Difetto riscontrato selezionato e si compone delle seguenti informazioni:
Oggetto
Bar code: può essere utilizzato per aggiungere o sostituire l'Articolo, Lotto, Numero seriale e Unità di carico.
Per tutte le informazioni su come codificare i barcode consultare la pagina relativa al Barcode tokenizer.
Classe: è la Classe articolo reclamato.
Codice articolo: è il codice dell'Articolo reclamato.
Descrizione articolo: è la descrizione dell'Articolo reclamato.
Variante: è la codice variante dell'Articolo reclamato.
Lotto: è il codice del Lotto interno dell'Articolo reclamato.
Unità di carico: è l'Unità di carico di origine che conteneva l'Articolo* reclamato.
L'inserimento di una Unità di carico comporta l'automatico inserimento di tutte le righe di dettaglio Articolo presenti in essa.
Se, nei Parametri Reclami e Non conformità, per l'anno data del documento, sessione Non conformità è stato richiesto il Raggruppamento dati U.D.C., le righe con Articoli uguali verranno riportate in un'unica riga con le quantità sommate.
Numero seriale: è il Numero seriale dell'Articolo reclamato.
Unità di carico da rendere: è l'Unità di carico che contiene l'Articolo* reclamato da rendere.Quantità
Unità di misura: informazione di sola lettura è l'Unità di misura dell'Articolo reclamato.
Ricevuta: è la quantità di Articolo ricevuta.
Contestata: è la quantità di Articolo che si vuole contestare.
Non rilavorata: è la quantità di Articolo contestata e non rilavorata.
Rilavorata: è la quantità di Articolo contestata e rilavorata.
Resa: è la quantità di Articolo resa.Quantità alternativa
Le colonne di questo gruppo sono visualizzate solamente se, nei Parametri Reclami e Non conformità, per l'anno data del documento, sessione Non conformità è stata richiesta la Proposta U.M. alternativa.
Unità di misura: è l'Unità di misura alternativa dell'Articolo reclamato.
Unità di misura prezzo: indica se il Costo unitario del materiale è riferito all'Unità di misura alternativa.
Ricevuta: è la quantità di Articolo ricevuta espressa nell'Unità di misura alternativa.
Contestata: è la quantità di Articolo che si vuole contestare espressa nell'Unità di misura alternativa.
Non rilavorata: è la quantità di Articolo contestata e non rilavorata espressa nell'Unità di misura alternativa.
Rilavorata: è la quantità di Articolo contestata e rilavorata espressa nell'Unità di misura alternativa.
Resa: è la quantità di Articolo resa espressa nell'Unità di misura alternativa.Costo unitario
Materiale: è il Costo unitario dell'Articolo; il valore deve essere inserito manualmente.
Lavorazione: è il Costo unitario della Lavorazione; viene proposto pari alla tariffa associata ai Centri di costo associati a Macchina e Gruppo manodopera del Centro di lavoro; il valore può essere variato.Ore
Lavorate: sono le ore e i minuti lavorati per la riparazione dell'Oggetto non conforme; il valore deve essere inserito manualmente.
Dati oggetto
Sono le informazioni aggiuntive alla riga dell'Oggetto reclamato selezionato. Le informazioni gestite sono:
Progetto: è il riferimento al Progetto del Difetto specifico*.
Note articolo: annotazioni libere sull'Articolo del Difetto specifico*.
Note lotto: annotazioni libere sul Lotto del Difetto specifico*.
Note unità di carico: annotazioni libere sulla Unità di carico riga del Difetto specifico*.
Note: annotazioni libere sulla riga del Difetto specifico*.
Centro di lavoro: è il Centro di lavoro con il quale vengono effettuate le lavorazioni di riparazione dell'Oggetto non conforme.
La scelta del Centro di lavoro proporrà, nel Costo unitario lavorazione, la tariffa da applicare al tempo dedicato alla lavorazione.
La tariffa proposta è la somma delle tariffe dei Centri di costo associati a Macchina e Gruppo manodopera del Centro di lavoro.
Totale materiale non rilavorato: informazione di sola lettura, viene proposto il valore del prodotto tra la *Quantità non rilavorata" e il Costo unitario materiale dell'Oggetto difettoso selezionato.
Totale materiale rilavorato: informazione di sola lettura, viene proposto il valore del prodotto tra la *Quantità rilavorata" e il Costo unitario lavorazione sommato al prodotto tra le Ore lavorate e la somme delle tariffe associate ai Centri di costo associati a Macchina e Gruppo manodopera del Centro di lavoro.
Totale difetto: informazione di sola lettura, è la somma di Totale materiale non rilavorato e Totale materiale rilavorato.
Extra data
E' possibile inserire degli Extra Data per Oggetto reclamato selezionato.
Documenti allegati
In questo elenco è possibile inserire e consultare eventuali documenti allegati al Oggetto reclamato selezionato.
Materiali utilizzati
In questo elenco è possibile indicare i materiali che sono stati utilizzati per porre rimedio al Difetto selezionato.
L'elenco si compone delle seguenti informazioni:
Articolo
Classe: è la Classe articolo.
Codice: è il codice dell'Articolo.
Descrizione: è la descrizione dell'Articolo.
Variante: è la codice variante dell'Articolo.
Lotto: è il codice del lotto interno utilizzato.
Numero seriale: è il numero seriale utilizzato.Quantità
Unità di misura: informazione di sola lettura è l'Unità di misura dell'Articolo.
Quantità consumata: è la quantità di Articolo utilizzata per porre rimedio al Difetto selezionato.Valore
Costo unitario: è il costo unitario dell'Articolo; il valore deve essere inserito manualmente.
Costo totale: viene proposto come rapporto tra Quantità consumata e Costo unitario; il costo può essere variato.Note: annotazioni libere.
Soggetti coinvolti
Nel tabulatore sono contenute le indicazioni sulle Funzioni aziendali e/o Dipendenti che prenderanno parte alla gestione del *Difetto" selezionato.
L'elenco si compone delle seguenti informazioni:
Sequenza: è la Sequenza di visualizzazione dei "Soggetti coinvolti*; viene proposto un progressivo con la possibilità di essere variato.
Funzione aziendale
Codice: è il codice della Funziona aziendale coinvolta.
Descrizione: è la descrizione della Funziona aziendale coinvolta.Dipendente
Codice: è il codice del Dipendente coinvolto.
Descrizione: è il cognome e nome del Dipendente coinvolto.Gestione coinvolgimento
Descrizione soggetto: annotazione libera nel caso in cui, il soggetto coinvolto, non sia Funziona aziendale o Dipendente.
Motivo del coinvolgimento: annotazioni libere sull'argomento
Data scadenza: è la data entro la quale il soggetto coinvolto deve completare le attività inerenti al motivo del suo coinvolgimento.
Risposta: annotazioni libere sull'argomento.
Chiuso: indica che il coinvolgimento del soggetto è stato completato.
Solamente la Funzione o Persona responsabile della Non conformità o la Funzione aziendale o il Dipendente coinvolto possono chiudere il coinvolgimento.
All'atto della chiusura viene automaticamente proposta la Data chiusura, proposta alla data odierna e può essere variata.
Data chiusura: è la data in cui il coinvolgimento del soggetto è stato completato.
Solamente la Funzione o Persona responsabile della Non conformità o la Funzione aziendale o il Dipendente coinvolto possono inserire o variare questa data.
All'atto dell'inserimento della data viene automaticamente impostato il flag Chiuso.Nota: annotazioni libere.
Extra data
E' possibile inserire degli Extra Data per Difetto selezionato.
Documenti allegati
In questo elenco è possibile inserire e consultare eventuali documenti allegati al Difetto selezionato.
Per tutto quanto non dettagliato in questo documento sul funzionamento comune delle form fare riferimento al seguente link Funzionalità, pulsanti e campi comuni.