Korektivne mere
Upravljanje se nalazi na putanji Kvalitet > Korektivne mere > Nova korektivna mera ili se može pokrenuti iz Pretrage Korektivnih mera.
Korektivne mere predstavljaju aktivnosti koje se preduzimaju radi rešavanja problema ili odstupanja u procesima i sprečavanja njihovog ponavljanja. Sprovode se nakon identifikacije problema, analize uzroka i implementacije promena radi unapređenja budućih performansi. Važne su za održavanje i unapređenje kvaliteta i efikasnosti poslovnih procesa.
Korektivne mere moraju:
- biti primerene posledicama utvrđenih neusklađenosti;
- obezbediti da se neusklađenosti ne ponavljaju;
- omogućiti proveru efikasnosti sprovedenih korektivnih mera.
Standardno je dostupan sledeći izveštaj:
Lista korektivnih mera: lista Korektivnih mera.
Dugmad za korišćenje
Sačuvaj
Pritiskom na ovo dugme biće sačuvane sve izmenjene informacije prikazane Korektivne mere.
Sačuvaj i novo
Pritiskom na ovo dugme biće sačuvani svi izmenjeni podaci prikazane Korektivne mere, nakon čega će se otvoriti novi obrazac za kreiranje nove Korektivne mere.
Podaci kojima se upravlja
Podaci zaglavlja dokumenta
Podaci kojima se upravlja su:
Tip mere: Tip mere (obavezan podatak). Prilikom unosa nove Korektivne mere predlaže se Tip mere naveden u Parametrima korektivnih mera.
Godina/Broj/Datum: Godina, Broj i Datum Korektivne mere (obavezni podaci). Prilikom unosa nove Korektivne mere:
- Datum se predlaže kao tekući datum;
- Godina i Broj predlažu se na osnovu Datuma i Numeracije povezane sa Tipom mere.
Sektor: šifra Sektora. Prilikom unosa nove Korektivne mere predlaže se Sektor naveden u Parametrima korektivnih mera.
Oblast: šifra obuhvaćene Oblasti (obavezan podatak). Prilikom unosa nove Korektivne mere predlaže se Oblast navedena u Parametrima korektivnih mera.
Zaglavlje
Podaci kojima se upravlja su:
Odgovorna osoba: Zaposleni odgovoran za Korektivnu meru. Prilikom unosa nove Korektivne mere predlaže se Odgovorna osoba navedena u Parametrima korektivnih mera.
Odgovorna funkcija: Funkcija preduzeća odgovorna za Korektivnu meru. Prilikom unosa nove Korektivne mere predlaže se Odgovorna funkcija navedena u Parametrima korektivnih mera.
Opis neusklađenosti: (obavezne) slobodne beleške o neusklađenostima ili neusklađenim situacijama (uključujući i potencijalne). Referenca dokumenta: slobodne beleške o referencama na dokumente koji su doveli do Korektivne mere. Predložena mera: slobodne beleške.
Odobreno/Datum odobrenja: proširenje u koje se mogu uneti sledeći podaci:
Odobreno: označava da je Korektivna mera Odobrena. Samo Odgovorna osoba ili Odgovorna funkcija mogu odobriti Korektivnu meru. Nakon odobrenja automatski se predlažu sledeći podaci: Datum odobrenja, postavljen na tekući datum uz mogućnost izmene, kao i Odobrio korisnik i Odobrila osoba, preuzeti iz povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom.
Datum odobrenja: datum kada je Korektivna mera Odobrena. Samo Odgovorna osoba ili Odgovorna funkcija mogu izmeniti ovaj datum. Unošenjem datuma automatski se popunjavaju Odobrio korisnik i Odobrila osoba na osnovu povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom, a postavlja se i oznaka Odobreno.
Odobrio korisnik: A.R.M. korisnik koji je odobrio Korektivnu meru. Ovaj podatak je samo za čitanje. Odobrila osoba: Zaposleni koji je odobrio Korektivnu meru. Ovaj podatak je samo za čitanje. Odobrila funkcija: Funkcija preduzeća koja je odobrila Korektivnu meru. Dostupno samo kada je Korektivna mera Odobrena.
Blokirano/Datum blokiranja: proširenje u koje se mogu uneti sledeći podaci:
Blokirano: označava da je Korektivna mera Blokirana. Samo Odgovorna osoba ili Odgovorna funkcija mogu blokirati Korektivnu meru. Nakon blokiranja automatski se predlažu sledeći podaci: Datum blokiranja, postavljen na tekući datum uz mogućnost izmene, kao i Blokirao korisnik i Blokirala osoba, preuzeti iz povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom.
Datum blokiranja: datum kada je Korektivna mera Blokirana. Samo Odgovorna osoba ili Odgovorna funkcija mogu izmeniti ovaj datum. Unošenjem datuma automatski se popunjavaju Blokirao korisnik i Blokirala osoba na osnovu povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom, a postavlja se i oznaka Blokirano.
Blokirao korisnik: A.R.M. korisnik koji je blokirao Korektivnu meru. Ovaj podatak je samo za čitanje. Blokirala osoba: Zaposleni koji je blokirao Korektivnu meru. Ovaj podatak je samo za čitanje. Blokirala funkcija: Funkcija preduzeća koja je blokirala Korektivnu meru. Dostupno samo kada je Korektivna mera Blokirana.
Uzroci: slobodne beleške o uzrocima koji su doveli do neusklađenosti i dokumentacija o sprovedenoj istrazi. Procena preduzetih mera: slobodne beleške o proceni potrebe za sprovođenjem mera kako bi se sprečilo ponavljanje neusklađenosti. Opis priloga: slobodne beleške o sadržaju svih dokumenata priloženih dokumentu. Očekivani datum zatvaranja: očekivani datum završetka Korektivne mere. Beleške: slobodne beleške.
Zatvoreno/Datum zatvaranja: proširenje u koje se mogu uneti sledeći podaci:
Zatvoreno: označava da je Korektivna mera Zatvorena. Samo Odgovorna osoba ili Odgovorna funkcija mogu zatvoriti Korektivnu meru. Nakon zatvaranja automatski se predlažu sledeći podaci: Datum zatvaranja, postavljen na tekući datum uz mogućnost izmene, kao i Zatvorio korisnik i Zatvorila osoba, preuzeti iz povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom.
Datum zatvaranja: datum kada je Korektivna mera Zatvorena. Samo Odgovorna osoba ili Odgovorna funkcija mogu izmeniti ovaj datum. Unošenjem datuma automatski se popunjavaju Zatvorio korisnik i Zatvorila osoba na osnovu povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom, a postavlja se i oznaka Zatvoreno.
Zatvorio korisnik: A.R.M. korisnik koji je zatvorio Korektivnu meru. Ovaj podatak je samo za čitanje. Zatvorila osoba: Zaposleni koji je zatvorio Korektivnu meru. Ovaj podatak je samo za čitanje. Zatvorila funkcija: Funkcija preduzeća koja je zatvorila Korektivnu meru. Dostupno samo kada je Korektivna mera Zatvorena.
Audit: proširenje samo za čitanje u kojem su prikazani sledeći podaci:
Datum kreiranja/Ime: datum i A.R.M. korisnik koji je uneo Korektivnu meru. Datum poslednje izmene/Ime: datum i A.R.M. korisnik koji je poslednji izmenio Korektivnu meru.
Procenjeni ukupni trošak: procenjeni trošak upravljanja Korektivnom merom. Stvarni ukupni trošak: ukupan trošak nastao upravljanjem Korektivnom merom.
Provere za sledeću reviziju
Kartica sadrži informacije o proverama koje treba sprovesti tokom sledeće revizije kako bi se procenilo da li je Korektivna mera bila efikasna. Podaci kojima se upravlja su:
Za procenu u sledećoj reviziji: proširenje u koje je moguće uneti:
Proceniće se u sledećoj reviziji: označava da li su potrebne aktivnosti provere u sledećoj reviziji za odgovarajuću oblast. Elementi koje treba proveriti: slobodne beleške o elementima koje treba proveriti u sledećoj reviziji. Dostupno samo ako je Korektivna mera označena kao Za procenu u sledećoj reviziji.
Potvrđeno/Datum provere: proširenje u koje se mogu uneti sledeći podaci:
Potvrđeno: označava da je Korektivna mera Potvrđena.
Nakon potvrde automatski se predlažu sledeći podaci: Datum provere, postavljen na tekući datum uz mogućnost izmene, kao i Potvrdio korisnik i Potvrdila osoba, preuzeti iz povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom.
Datum provere: datum kada je Korektivna mera proverena. Samo Odgovorna osoba ili Odgovorna funkcija mogu izmeniti ovaj datum. Unošenjem datuma automatski se popunjavaju Potvrdio korisnik i Potvrdila osoba, preuzeti iz povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom, a postavlja se i oznaka Potvrđeno.
Ukupan rezultat: Rezultat dodeljen proveri Korektivne mere. Provera efikasnosti: slobodne beleške o rezultatu provere ili efikasnosti Korektivne mere. Potvrdio korisnik: A.R.M. korisnik koji je potvrdio Korektivnu meru. Ovaj podatak je samo za čitanje. Potvrdila osoba: Zaposleni koji je potvrdio Korektivnu meru. Ovaj podatak je samo za čitanje. Potvrdila funkcija: Funkcija preduzeća koja je potvrdila Korektivnu meru. Dostupno samo kada je Korektivna mera Potvrđena.
Međukontrolne aktivnosti
Kartica sadrži informacije o međukontrolama sprovedenim na Korektivnoj meri. Podaci kojima se upravlja su:
Podaci o proveri
Datum: datum kada je sprovedena međukontrola. Provereni elementi: slobodne beleške o elementima razmatranim tokom revizije. Provera efikasnosti: slobodne beleške o preduzetim merama radi provere efikasnosti. Rezultat: Rezultat dodeljen međukontroli Korektivne mere. Opis rezultata: opis Rezultata dodeljenog reviziji Korektivne mere.
Proverio korisnik
Korisnik: A.R.M. korisnik koji je izvršio međukontrolu.
Potvrdila osoba
Operater: šifra Zaposlenog koji je izvršio međukontrolu. Prezime: prezime Zaposlenog koji je izvršio međukontrolu. Ime: ime Zaposlenog koji je izvršio međukontrolu.
Proverila funkcija
Šifra: šifra Funkcije preduzeća koja je izvršila međukontrolu. Opis: opis Funkcije preduzeća koja je izvršila međukontrolu.
Beleška: slobodne beleške.
Uključeni subjekti
Tabela sadrži informacije o Funkcijama preduzeća i/ili Zaposlenima koji učestvuju u upravljanju Korektivnim merama, razlozima njihovog učešća, kao i planiranim datumima izvršenja i završetka.
Lista sadrži sledeće podatke:
Funkcija preduzeća
Šifra: šifra uključene Funkcije preduzeća. Opis: opis uključene Funkcije preduzeća.
Zaposleni
Šifra: šifra uključenog Zaposlenog. Opis: prezime i ime uključenog Zaposlenog.
Upravljanje angažovanjem
Opis subjekta: slobodne beleške ako uključeni subjekt nije Funkcija preduzeća ili Zaposleni. Razlog učešća: slobodne beleške. Datum dospeća: datum do kojeg uključeni subjekt treba da završi aktivnosti povezane sa razlogom svog učešća. Odgovor: slobodne beleške o temi. Zatvoreno: označava da je angažovanje subjekta završeno. Samo Odgovorna funkcija ili Odgovorna osoba za Korektivnu meru, odnosno uključena Funkcija preduzeća ili Zaposleni, mogu zatvoriti angažovanje. Nakon zatvaranja automatski se predlaže Datum zatvaranja, postavljen na tekući datum uz mogućnost izmene. Datum zatvaranja: datum kada je angažovanje subjekta završeno. Samo Odgovorna funkcija ili Odgovorna osoba za Korektivnu meru, odnosno uključena Funkcija preduzeća ili Zaposleni, mogu uneti ili izmeniti ovaj datum. Unošenjem datuma automatski se postavlja oznaka Zatvoreno.
Beleška: slobodne beleške.
Referentni izvorni dokumenti
Kartica sadrži reference na dokumente koji su doveli do upravljanja Korektivnom merom.
Podaci kojima se upravlja su:
Reklamacija: proširenje u kojem se mogu videti:
Reklamacija: referenca na izvornu Reklamaciju. Upravljanje nedostacima: referenca na red Upravljanje nedostacima iz izvorne Reklamacije. Mere suzbijanja: referenca na izvorni red Mere suzbijanja modela Reklamacije 8D - Rešavanje problema. Trajne mere: referenca na izvorni red Trajne mere modela Reklamacije 8D - Rešavanje problema. Faza: referenca na izvorni red Faze modela Reklamacije 8D - Rešavanje problema.
Neusklađenost: proširenje u kojem se mogu videti:
Neusklađenost: referenca na izvornu Neusklađenost. Upravljanje nedostacima: referenca na red Upravljanje nedostacima iz izvorne Neusklađenosti.
Izvorna Korektivna mera: proširenje u kojem se mogu videti:
Izvorna Korektivna mera: referenca na izvornu Korektivnu meru. Program: referenca na red Programa izvorne Korektivne mere.
Ostali referentni dokumenti: lista u koju je moguće uneti sve ostale dokumente koji su doveli do kreiranja Korektivne mere. Lista sadrži sledeće podatke:
Datum: datum referentnog dokumenta. Referenca dokumenta: slobodna beleška o referentnom dokumentu. Broj: broj referentnog dokumenta. Beleške: slobodna beleška.
Dodatni podaci
Moguće je uneti Dodatne podatke za Korektivne mere.
Programi Korektivnih mera
Ako je Korektivna mera dugoročna, može se podeliti na više Programa mera.
Lista sadrži sledeće podatke:
Broj: redni broj (obavezno). Predložena mera: slobodne beleške o temi (obavezno). Elementi koji će se procenjivati: slobodne beleške o temi. Procenjeni trošak: procenjeni trošak upravljanja Programom Korektivnih mera. Očekivani datum zatvaranja: datum kada se očekuje završetak Programa Korektivnih mera. Zatvoreno: označava da je Program Korektivnih mera Zatvoren. Stvarni trošak: ukupan trošak nastao upravljanjem Programom Korektivnih mera. Potvrđeno: označava da je Program Korektivnih mera Potvrđen. Rezultat: Rezultat dodeljen proveri Programa Korektivnih mera. Opis rezultata: opis Rezultata.
Detaljni podaci
Podaci kojima se upravlja su:
Odgovorna osoba: Zaposleni odgovoran za Program Korektivnih mera. Odgovorna funkcija: Funkcija preduzeća odgovorna za Program Korektivnih mera. Ciljevi koje treba ostvariti: slobodne beleške o temi. Opis priloga: slobodne beleške o sadržaju svih priloženih dokumenata.
Zatvoreno/Datum zatvaranja: proširenje u koje se mogu uneti sledeći podaci:
Zatvoreno: označava da je Program Korektivnih mera Zatvoren. Samo Odgovorna osoba ili Odgovorna funkcija mogu zatvoriti Program Korektivnih mera. Nakon zatvaranja automatski se predlažu sledeći podaci: Datum zatvaranja, postavljen na tekući datum uz mogućnost izmene, kao i Zatvorio korisnik i Zatvorila osoba, preuzeti iz povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom.
Datum zatvaranja: datum kada je Program Korektivnih mera Zatvoren. Samo Odgovorna osoba ili Odgovorna funkcija mogu izmeniti ovaj datum. Unošenjem datuma automatski se popunjavaju Zatvorio korisnik i Zatvorila osoba, preuzeti iz povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom, a postavlja se i oznaka Zatvoreno.
Zatvorio korisnik: A.R.M. korisnik koji je zatvorio Program Korektivnih mera. Ovaj podatak je samo za čitanje. Zatvorila osoba: Zaposleni koji je zatvorio Program Korektivnih mera. Ovaj podatak je samo za čitanje. Zatvorila funkcija: Funkcija preduzeća koja je zatvorila Program Korektivnih mera. Dostupno samo kada je Program Korektivnih mera Zatvoren.
Beleške: slobodne beleške. Referenca Korektivne mere: referenca na Korektivnu meru koja se može kreirati iz Programa Korektivnih mera. Provera efikasnosti: slobodne beleške o rezultatu provere efikasnosti Programa Korektivnih mera.
Potvrđeno/Datum potvrde: proširenje u koje se mogu uneti sledeći podaci:
Potvrđeno: označava da je Program Korektivnih mera Potvrđen. Samo Odgovorna osoba ili Odgovorna funkcija mogu potvrditi Program Korektivnih mera. Nakon potvrde automatski se predlažu sledeći podaci: Datum provere, postavljen na tekući datum uz mogućnost izmene, kao i Potvrdio korisnik i Potvrdila osoba, preuzeti iz povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom.
Datum provere: datum kada je Program Korektivnih mera Proveren. Samo Odgovorna osoba ili Odgovorna funkcija mogu izmeniti ovaj datum. Unošenjem datuma automatski se popunjavaju Potvrdio korisnik i Potvrdila osoba, preuzeti iz povezanog A.R.M. korisnika i Zaposlenog povezanog sa A.R.M. korisnikom, a postavlja se i oznaka Potvrđeno.
Potvrdio korisnik: A.R.M. korisnik koji je potvrdio Program Korektivnih mera. Ovaj podatak je samo za čitanje. Potvrdila osoba: Zaposleni koji je potvrdio Program Korektivnih mera. Ovaj podatak je samo za čitanje. Potvrdila funkcija: Funkcija preduzeća koja je potvrdila Program Korektivnih mera. Dostupno samo kada je Program Korektivnih mera Potvrđen.
Međukontrolne aktivnosti
Kartica sadrži informacije o međukontrolama sprovedenim na Programu Korektivnih mera.
Podaci kojima se upravlja su:
Podaci o kontroli
Datum: datum kada je sprovedena međukontrola. Provereni elementi: slobodne beleške o elementima razmatranim tokom kontrole. Provera efikasnosti: slobodne beleške o preduzetim merama radi provere efikasnosti. Rezultat: Rezultat dodeljen međukontroli Programa Korektivnih mera. Opis rezultata: opis Rezultata dodeljenog kontroli Programa Korektivnih mera.
Potvrdio korisnik
Korisnik: Korisnik koji je izvršio međukontrolu.
Potvrdila osoba
Operater: šifra Zaposlenog koji je izvršio međukontrolu. Prezime: prezime Zaposlenog koji je izvršio međukontrolu. Ime: ime Zaposlenog koji je izvršio međukontrolu.
Potvrdila funkcija
Šifra: šifra Funkcije preduzeća koja je izvršila međukontrolu. Opis: opis Funkcije preduzeća koja je izvršila međukontrolu.
Beleške: slobodna beleška.
Uključeni subjekti
Tabela sadrži informacije o Funkcijama preduzeća i/ili Zaposlenima koji učestvuju u upravljanju Programom Korektivnih mera, razlozima njihovog učešća, kao i planiranim datumima izvršenja i završetka.
Lista sadrži sledeće podatke:
Funkcija preduzeća
Šifra: šifra uključene Funkcije preduzeća. Opis: opis uključene Funkcije preduzeća.
Zaposleni
Šifra: šifra uključenog Zaposlenog. Opis: prezime i ime uključenog Zaposlenog.
Upravljanje angažovanjem
Opis subjekta: slobodna beleška kada uključeni subjekt nije Funkcija preduzeća ili Zaposleni. Razlog učešća: slobodne beleške o temi. Datum dospeća: datum do kojeg uključeni subjekt mora završiti aktivnosti povezane sa razlogom svog učešća. Odgovor: slobodne beleške o temi. Zatvoreno: označava da je angažovanje subjekta završeno. Samo Odgovorna funkcija ili Odgovorna osoba za Program Korektivnih mera, odnosno uključena Funkcija preduzeća ili Zaposleni, mogu zatvoriti angažovanje. Nakon zatvaranja automatski se predlaže Datum zatvaranja, postavljen na tekući datum uz mogućnost izmene. Datum zatvaranja: datum kada je angažovanje subjekta završeno. Samo Odgovorna funkcija ili Odgovorna osoba za Program Korektivnih mera, odnosno uključena Funkcija preduzeća ili Zaposleni, mogu uneti ili izmeniti ovaj datum. Unošenjem datuma automatski se postavlja oznaka Zatvoreno.
Beleške: slobodna beleška.
Dodatni podaci
Moguće je uneti Dodatne podatke za Program Korektivnih mera.
Povezani dokumenti
Na ovoj listi moguće je uneti i pregledati sve priloge. Unos se vrši funkcijom prevlačenja i ispuštanja (drag and drop). Prevlačenjem slike ili dokumenta u područje liste, ono će biti označeno crvenim okvirom. Nakon otpuštanja tastera miša, za sliku ili dokument biće zatraženi podaci za katalogizaciju (ukoliko ih sistem već nije automatski prepoznao): Naziv, Tip dokumenta i Tip datoteke.
Za sve što nije detaljno opisano u ovom dokumentu o uobičajenom funkcionisanju obrazaca, pogledajte sledeću poveznicu Funkcionalnosti, dugmad i polja.