Skip to main content

Prikazivanje poreznih kretanja

Čemu služi

Obrazac omogućuje prikazivanje kretanja izvršenih na PDV registrima zajedno s računovodstvenim zapisima (na primjer za primitak ili izdavanje faktura).

Korisno za kontrole ili izvlačenje podataka vezanih uz PDV.

Prikaz na ekranu je posebno fleksibilan, omogućujući brzo izvođenje podataka ili brzo ulazak u izmjenu svakog pokreta dvostrukim klikom.

Zaglavlje:​

U gornjem dijelu nalaze se filtri:

PDV registri: za izvlačenje kretanja vezanih uz jedan ili više (selekcija putem padajućeg izbornika uz držanje tipke Ctrl) PDV odjeljaka.

PDV kod: za filtriranje kretanja izvršenih s određenom stopom ili PDV kodom (izuzeće, isključenje itd.)

OD Datum obračuna PDV-a / DO Datum obračuna PDV-a: za pretragu kretanja na temelju datuma obračuna PDV-a, tj. datum kada će kretanje imati učinak na obračun PDV-a.

Napomena

Glavni filtar odnosi se na razdoblje u kojem kretanje ima učinak na obračun PDV-a, a ne na datum kada je izvršeno računovodstveno knjiženje (kako je poznato, PDV obveza može biti promijenjena, obično retroaktivno).

Ako želite pretraživati i prema određenom datumu računovodstvenog zapisnika, uvijek možete intervenirati u filtru stupca u rezultatnoj tablici.

Operacije: filtrira prema tri kategorije (aktivne, pasivne i reverse charge) koje se razmatraju za povezivanje PDV kodova i redaka ispisa za Godišnju PDV prijavu. Pogledajte tablicu Stope/Metode PDV-a

Redak porezne prijave: filtar koji treba povezati s prethodnim. Nakon što se odabere vrsta operacija, moguće je detaljno filtrirati koji PDV kodovi se odnose na određeni redak u ispisu za Godišnju PDV prijavu. Pogledajte tablicu Stope/Metode PDV-a

Tip PDV-a: filtar koji se odnosi na vrstu PDV operacije. Podaci se mogu povezati s PDV kretanjima prilikom izrade računovodstvenih zapisa, u odjeljku podaci PDV-a za kretanje, putem istoimenog polja.

Konto / Podkonto: omogućuje filtriranje prema računu protivpartije koji je korišten u zapisniku koji je generirao PDV kretanja, na primjer, u slučaju kupovine ili prodaje, obično se može filtrirati prema računu troška ili prihoda.

Konto u zaglavlju: omogućuje filtriranje prema podračunu unesenom u zaglavlje zapisnika koji je generirao PDV kretanja, na primjer, u slučaju kupovine ili prodaje, obično se može filtrirati prema dobavljaču ili kupcu.

Tablica podataka:​

Predstavlja fiksne kolone koje sadrže vrijednosti svakog pokreta, kao što su osnovica, porez, neodbitni iznos i ukupni iznosi.

Ostale kolone se pomiču i prikazuju sljedeće podatke:

  • Datum i broj zapisnika računovođa koji je generirao kretanje PDV-a
  • Broj dokumenta registrirano, na primjer broj računa za kupnju ili prodaju
  • Računovodstveni predložak (kod i opis) korišten za računovodstveni zapis koji je generirao PDV kretanje
  • PDV odjeljak (kod i opis) koji je pomaknut
  • PDV protokol kretanja
  • Račun korišten u zaglavlju zapisnika (na primjer, kupac ili dobavljač)
  • Račun protivpartije korišten (na primjer, trošak ili prihod) u računovodstvenom zapisu koji je generirao PDV kretanje
  • PDV kod (stopa, izuzeće, isključenje itd.) korišten za kretanje
  • Postotak nedopustivosti prisutan na PDV retku kretanja u računovodstvenom zapisu, vrijednost može biti ručno postavljena, ali obično je unaprijed postavljena za korišteni PDV kod izravno u tablici Stope/Metode PDV-a
  • Od / Do Datum obračuna, odnosi se na ekonomsku kompetenciju troška / prihoda i nije izravno povezan s PDV kretanjem, iako je prisutan i definiran u PDV odjeljku računovodstvenog zapisa
  • Obračun u gornjoj/donjoj vrijednosti, podatak definiran u PDV odjeljku računovodstvenog zapisa i odnosi se na kompetenciju kretanja za potrebe izračuna Plafon za redovite izvoznike
  • Kompetencija PDV-a, podatak koji je već prisutan u filtriranim poljima zaglavlja obrasca i ovdje prikazan za svako kretanje
  • Detaljan opis, istoimeni podatak prisutan u PDV odjeljku računovodstvenog zapisa
  • Datum kompetencije, odnosi se na računovodstvenu kompetenciju prisutnu u zaglavlju računovodstvenog zapisa koji je generirao PDV kretanje
  • Datum dokumenta, odnosi se na datum fakture prisutan u zaglavlju računovodstvenog zapisa koji je generirao PDV kretanje
  • Tip kod, odnosi se na polje Tip dokumenta prisutno u zaglavlju računovodstvenog zapisa koji je generirao PDV kretanje
  • Tip porezne operacije (kod / opis) polje prisutno u PDV odjeljku računovodstvenog zapisa, korisno za povezivanje s tipom kupovine koja je potrebna za statističke informacije koje se dostavljaju u godišnjoj PDV prijavi. Polje je vidljivo u zapisnicima nakon aktivacije u parametrima računovodstvenih uzoraka.

Ukupni iznosi u donjem dijelu obrasca:​

  • Osnovica / Porez / Ukupno Odabrano: odnosi se na selekciju aktiviranu klikom miša (jedan ili više redaka istovremeno ako se drži tipka Ctrl)
  • Osnovica / Porez / Ukupno: neovisno o selekciji mišem prikazuje podatke koji se odnose na sve redke vidljive u tablici rezultata (primjenjujući filtre iz zaglavlja i / ili one u zaglavlju stupaca tablice).