Documentos extranjeros de salida
Obligación superada en lo que respecta a las compras, desde el actual envío al SDI de la autofactura.
En cuanto a las ventas, actualmente se procede con el envío directo de las facturas (ver más abajo)
La normativa prevé enviar a la Agencia Tributaria también los datos relativos a las operaciones de cesión de bienes/prestación de servicios REALIZADAS y RECIBIDAS por sujetos NO identificados/no residentes en el territorio del Estado.
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Para los documentos EMITIDOS es posible utilizar el mismo formato previsto para las facturas electrónicas italianas; en alternativa, pueden ser enviadas con el formato previsto para los documentos extranjeros de compra indicado en el siguiente punto.
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Para el envío al SDI de los documentos de compra de proveedores extranjeros está previsto un ** formato específico **.
La firma digital es obligatoria para ambos tipos de archivos.
El envío al SDI de estos archivos se gestiona en Fluentis mediante las operaciones de cambio de estado de los documentos.
El archivo XML se transmite al SDI que lo controla y lo adquiere, y devuelve las notificaciones relativas al posible rechazo por no conformidad del archivo o la confirmación de recepción.
Desde este formulario es posible gestionar individualmente para cada documento, o de forma masiva para múltiples documentos al mismo tiempo, el cambio de estados para el envío al SDI siguiendo el mismo formato de las facturas italianas.
En el formulario Documentos de compras extranjeras de salida se visualizan todos los archivos generados por los registros contables y relativos a este tipo de situación. El formulario se divide en una sección superior en la cual se exponen los filtros de selección de los archivos gestionados, entre ellos:
- Desde fecha/Hasta fecha de recepción:
- Desde fecha/Hasta fecha de recepción del cliente:
En la cuadrícula de resultados se visualizan los datos relativos a los archivos gestionados o por gestionar:
- Estado SDI: muestra la descripción del estado del documento, incluyendo tanto el estado de gestión interna de Fluentis como el estado reportado por Fluentis Business Hub y adquirido directamente del SDI.
- Nombre del archivo SDI: el nombre del archivo que se genera cuando el documento avanza al estado GENERADA; en el formato original o posteriormente a la aplicación de la firma digital, representa el archivo de factura a enviar al SDI.
- SDI Id: el identificador único que el SDI asigna al documento en el momento de la recepción.
- Fecha del último evento: la fecha de la última modificación de estado del archivo, ya sea manualmente o como consecuencia del avance de la tramitación en el SDI.
En el menú de la cinta se presentan las funciones de gestión del documento o documentos seleccionados:
el botón 
Visualizar permite ver los eventos relacionados con el archivo XML generado, descargarlo o modificar su estado:
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el botón
Descargar adjunto realiza la descarga del archivo seleccionado en una carpeta del sistema de archivos elegida. -
el botón
Abrir documento abre el registro contable relacionado con el archivo seleccionado.