crea distinta di anticipo

Al acceder al formulario para ingresar la nueva lista, es necesario primero insertar el Tipo de lista a través del cuadro combinado correspondiente.

Todos los datos relacionados con el tipo de lista se cargarán en consecuencia.

El año se sugiere igual al año en curso, el número se incrementa automáticamente por el sistema a través del numerador.

Es posible ingresar nuevas facturas o nuevas fechas de vencimiento (dependiendo del modo relacionado con el tipo de lista) con los botones ubicados en la barra de herramientas.

Se abrirá una ayuda que permite filtrar las facturas o fechas de vencimiento a adquirir.

Después de la adquisición de la factura o fecha de vencimiento, es posible ingresar manualmente en la línea el monto de las comisiones bancarias.

Este dato puede ser automatizado ingresándolo en el registro del banco utilizado para la operación.

Para proceder a contabilizar el anticipo, utilizar el procedimiento correspondiente de Contabilización de la Lista de Anticipos (Contabilizzazione Distinta anticipi).