Procedimiento de Valoración de No Conformidades (Procedura di Valorizzazione Non conformità)

El procedimiento de valoración de no conformidades permite crear una nota de cargo a cliente.
Para utilizar el procedimiento, es necesario que a la cuenta del Proveedor, a la que se le cuestiona el producto, esté asociada una cuenta de Cliente a la que se emitirá la factura.
El procedimiento consta de tres pestañas.

Valoración (Valorizzazione)

En esta pestaña es posible seleccionar las No Conformidades a valorar. Se pueden filtrar los resultados con los filtros disponibles para realizar una búsqueda más específica.
La factura se creará con la data creazione presente en la parte inferior de la pantalla.
Después de la selección, el procedimiento se lanza con el botón de la barra de cinta creazione fatture da non conformità.

Parámetros (Parametri)

En esta pestaña es posible ingresar parámetros a utilizar en el procedimiento.
El indicador non conformità con cambi diversi permite incluir en una misma factura no conformidades con diferentes tipos de cambio.
El indicador metti riferimenti non conformità permite incluir la referencia en la factura; es posible codificar la referencia en el campo correspondiente.

Restauración de valoración (Ripristino valorizzazione)

En esta pestaña es posible buscar las facturas creadas anteriormente con el procedimiento.
Hay filtros disponibles para realizar una búsqueda más específica.
En la primera cuadrícula se presentan las operaciones realizadas, mientras que en la segunda cuadrícula se encuentran las fatture y las non conformità de cada operación.
Para anular las operaciones, es necesario seleccionar las operaciones a eliminar y hacer clic en ripristina creazione en la barra de cinta. Para anular facturas individuales entre múltiples facturas creadas en una misma operación, es necesario seleccionar en la segunda cuadrícula las facturas a eliminar y hacer clic en el botón ripristina fattura en la barra de cinta.