Cálculo de comisiones
El presente procedimiento (relacionado con el área administrativa) se ha creado para la elaboración de los datos de las comisiones de agentes ingresados directamente desde los asientos contables, previa configuración adecuada de las causales contables involucradas.
En particular, la causal (o las causales) utilizadas para el registro de las facturas de venta deberán tener el flag Comisiones activo.
NOTA: es necesario habilitar los flags de Gestión de Comisiones también dentro de Configuración > Utilidades > Administración > Parámetros de contabilidad en correspondencia con el año deseado.
Al abrir el formulario, ejecutando el comando Buscar ubicado en la ribbon bar, se carga la lista de los agentes activos (a través de un flag especial también se pueden cargar aquellos con fecha de fin de mandato vencida).
En la parte derecha del formulario están presentes tanto elementos de filtro para los datos desde los cuales elaborar las comisiones, como elementos a indicar para procesar correctamente las remuneraciones basadas en la liquidación que se está generando.
ATENCIÓN:
A diferencia de un procedimiento similar presente en el área de ventas, al finalizar el presente procedimiento no se procesan las Liquidaciones (consultables para luego transformarlas en compensaciones), sino que se generarán directamente las compensaciones de agentes, consultables y posteriormente elaborables desde el área de Perceptores.
Filtro Divisa: permite seleccionar y filtrar las partidas, a considerar para el cálculo de comisiones, expresadas en una divisa particular.
Filtro partidas: los filtros de este grupo permiten establecer la fecha de referencia para la maduración de la comisión (por defecto la fecha actual al abrir el formulario) y filtrar adicionalmente por tipo y fecha del documento. Además, hay un flag que activa la conversión de partidas en moneda extranjera usando el cambio de la fecha del documento, imponiéndose sobre cualquier otro cambio de apertura de las partidas.
ATENCIÓN: En caso de que el agente tenga el método de maduración de comisión por Pago total y la factura de venta tenga como tipo de pago Recibo bancario, la maduración de la comisión tendrá lugar en cualquier caso en la fecha de vencimiento del recibo bancario, independientemente del cierre de la partida a raíz de la emisión de la RiBa y la presentación al "Salvo buen fin" y/o abono de las sumas.
Además, se añadirán días adicionales configurables en Parámetros > Tesorería > Parámetros Riesgo Cliente > N.º de días posteriores al vencimiento para efectos presentados al cobro / después del cobro.
Datos para la creación de la liquidación: Los campos de este grupo deben administrarse antes de ejecutar el cálculo a fin de ingresar la fecha de la liquidación (propuesta por defecto como la fecha actual), la descripción de la liquidación y el mes/año de competencia ENASARCO (si se omite este último dato, la compensación será creada con dichos campos vacíos y será necesario integrarlos manualmente dentro de cada compensación generada).
Después de configurar los filtros como se ha descrito previamente, ingresar los datos para la creación de la liquidación, seleccionar en la lista de agentes los sujetos a liquidar y pulsar el botón Calcular en la ribbon bar.
En este punto se puede cerrar el formulario en cuestión, ya que las compensaciones de agentes ya han sido calculadas y están presentes automáticamente en el área de Perceptores.