Nuovo Ricevimento Merci

La form si apre tramite il percorso Acquisti > Ricevimento merci > Crea ricevimento merci oppure dal filtro di ricerca del Ricevimento merci, mediante il pulsante Nuovo.

Sezione superiore

Per creare il ricevimento merci, l'utente deve inserire i seguenti dati:

• Fornitore: può essere inserito usando l'help di campo oppure manualmente.
• Tipo documento: predefinito nella tabella Tipi ricevimento merci. Questo campo determina il range di numerazione del documento che si sta inserendo e propone automaticamente il Numero in base alla data inserimento e all'ultimo numero inserito.
• Numero ricevuta: viene proposto automaticamente in base al tipo, ma può essere modificato manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero.
• Data ricevimento: viene proposta automaticamente la data corrente, ma può essere modificata manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero.
• Progetto: posizionato nella parte inferiore alla griglia articoli; rappresenta il progetto da associare al documento e può essere selezionato tramite l'apposito help progetti.

Articoli

• Tipo riga offre la possibilità di selezionare, dalla combo-box, articoli con caratteristiche diverse:

• Articolo codificato: sono gli articoli codificati in anagrafica e possono essere contabilizzati in contabilità analitica e registrati in magazzino.
  
• Articolo omaggio: viene gestito come un articolo codificato o non codificato ai fini fiscali e di magazzino, ma essendo un omaggio viene conteggiato separatamente nei riepiloghi del documento e in base al flag Rivalsa iva viene calcolato l'importo dell'iva dell'omaggio a carico del soggetto oppure no.

Nota

Se si parte direttamente con l'inserimento dell'articolo, la sua classe, il codice e il tipo riga (Articolo codificato) vengono inseriti automaticamente.

• Codice: fa riferimento al Codice articolo barcode inserito nell'Anagrafica articoli > tab Codice barcode.

• Classe/Codice/Descrizione articolo: si possono inserire manualmente oppure con l'ausilio dell'help di campo il quale proporrà tutti i dati relativi inseriti nell'Anagrafica articolo. Dopo l'inserimento dell'articolo, la sua Descrizione sarà ripresa automaticamente dall'anagrafica. Se l'articolo ha Varianti, sarà possibile selezionare la variante desiderata dal tab Dati articolo.

• Codice/Variente articolo fornitore: fa riferimento al codice che il fornitore utilizza per identificare l'articolo e all'eventuale variante; questo dato viene proposto in automatico se nell'anagrafica dell'articolo, tab Fornitori preferenziali è stato associato un articolo fornitore.

• Unità di misura: viene proposta l'unità di misura principale dell'articolo, ma nel caso in cui nell'anagrafica articolo siano codificate unità di misura alternative l'utente ha la possibilità di sceglierne un'altra.

• Quantità documento: rappresenta la quantità della U.M. principale; viene inserita la quantità riferita all'ordine fornitore evaso, non è un dato obbligatorio.

• Quantità ricevuta: rappresenta la quantità effettivamente ricevuta.

• Prezzo: rappresenta il prezzo presente nell'ordine fornitore, se la riga ricevimento ha evaso una riga ordine fornitore, o il costo ultimo di anagrafica articoli.

• Riferimento ordine: se la riga è stata creata evadendo una riga ordine fornitore viene riportato il numero ordine evaso.

• Ubicazione: se la causale ha un'ubicazione di default viene proposta tale ubicazione altrimenti può essere inserita manualmente se il magazzino è gestito ad ubicazioni.

Pulsanti specifici:

Evasione da ordine: permette di di creare un ricevimento merci evadendo le righe di un ordine fornitore con la procedura Evasione da ordini fornitori.

Gestione imballi: permette l'apertura della gestione degli imballi a rendere usati nel documento di acquisto. Il pulsante diventa attivo se il documento è salvato, ma non caricato.
Con clic su questo pulsante si apre la form corrispondente dove inserire la quantità, selezionare la riga ed eseguire il trasferimento dell'imballo selezionato nelle righe articolo cliccando sul pulsante Execute. In questa form vengono riportati gli articoli che sono stati inseriti con natura Imballo e che sono presenti nella tabella degli Imballi a rendere.

Lotti

Nelle due griglie possono essere inseriti i lotti e numeri seriali che devono essere caricati nel magazzino. Se l'articolo non prevede la gestione dei Lotti e Serial Number, questo tab sarà disabilitato.

Pulsante specifico:

Cancella lotto: permette di cancellare la riga lotto selezionata

Dati articolo

All'interno di questo tab vengono riportate/inserite ulteriori informazioni relative all'articolo.

• Articolo: visualizza l'articolo selezionato nella griglia superiore.

• Variante: in questo campo è possibile selezionare una variante dell'articolo tra quelle precedentemente codificate nel tab Varianti dell'anagrafica articolo. Se nel listino sono stati inseriti prezzi e/o sconti diversi per ciascuna variante essi saranno aggiornati quando si sleziona una variante diversa dell'articolo.

• Magazzino e causale: permette di inserire il magazzino e la causale di riferimento da utilizzare per il carico degli articoli relativi in magazzino. Se la riga articolo è stata ripresa a un ordine di acquisto, saranno proposti il magazzino e la causale inseriti nell'ordine, altrimenti possono essere inseriti manualmente per ciascuna riga articolo. Se i campi non sono valorizzati, al momento del carico del ricevimento merci saranno utilizzati quelli inseriti nei parameti ordini fornitori, tab Carico.

• Progetto: rappresenta il progetto da associare al documento. Se nella testata del documento è stato inserito un progetto, esso sarà riportato su tutte le righe articolo; in alternativa può essere selezionato tramite l'apposito help progetti.

• Unità di misura/Quantità alternativa: se nell'anagrafica dell'articolo è stata codificata un'unità di misura alternativa con il flag Predefinito e nei Parametri ordini fornitore è stato attivato il flag Proposta automatica U.M. alternativa, questi valori saranno proposti in automatico al momento dell'inserimento dell'articolo.

Analitica

Può contenere informazioni sui centri di costo/profitto sui quali sono distribuiti i valori degli articoli.

Questi dati possono essere inseriti manualmente oppure automaticamente (nel caso in cui i centri di costo/profitto siano stati inseriti precedentemente nell'anagrafica contatto, anagrafica articolo oppure nel piano dei conti).

Pulsanti specifici

• Cancella centri di costo: permette di cancellare la riga centro di costo selezionata

• Cancella centri di profitto: permette di cancellare la riga centro di profitto selezionata

Extra data

Viene riportata la lista degli Extra data collegati all'articolo, con la possibilità di aggiungere nuovi extra data utili solo per il documento in oggetto. Il flag Da stampare permette di scegliere quali extra data stampare.