Tipovi ulaznih računa
Ova tablica je ključna za definiranje različitih tipova računa za nabavu, svaki sa svojim specifičnostima. Dostupna je putem Konfiguracija > Tablice > Nabava > Tipovi računa za nabavu.
Polja koja su prisutna su:
Šifra/Opis: obavezna polja potrebna za definiranje tipa računa.
Numerazione/Descrizione: određuje Numeraciju koja je povezana s tipom računa.
Priroda računa: ovaj podatak se bira s liste i označava prirodu računa: račun, fiskalni račun, zbirni fiskalni račun, dobavljačka kreditna nota, dobavljačka zadužnica.
Predložak/Opis predloška: knjigovodstveni predložak koji se koristi za knjiženje računa. Ovaj predložak će se koristiti ako ne postoji fakturirani promet ili zadani kontni par u evidenciji dobavljača.
Tran. šifra: služi za označavanje šifre grupiranja dokumenata za Intrastat prijavu i treba biti popunjeno u slučajevima računa ili ispravaka iz EU.
Skladište/Opis i Predložak skladišta/Opis: predlažu se prilikom unošenja redaka pratećeg računa, gdje se mogu izmijeniti i određuju skladište i predložak kojim će roba biti zavedena prilikom primitka.
Iz narudžbe: ako je aktivirano, račun s ovim tipom može ispuniti narudžbe dobavljača.
Neposredni račun: ako je aktivirano, račun s ovim tipom je neposredan i u računu je potrebno unijeti i podatke o prijevozu.
Intrakomunitarni: ako je aktivirano, sustav provjerava je li država kupca zemlja EU. Ovaj flag se postavlja samo za intrakomunitarne tipove računa. Ako nema veze između kupca i intrakomunitarnog tipa računa, sustav će dati upozorenje.
U statistici: ako je aktivirano, račun s ovim tipom će se prikazivati u statistikama, dakle bit će vidljiv u izvještajima Promet.
Kontrola dobavljača: služi za aktivaciju kontrole prilikom odabira subjekta računa, gdje se može odabrati samo račun tipa dobavljač, a ne kupac.
Grupiranje stavki: ako je uključeno, pri knjiženju računa stavke će se grupirati koristeći način grupiranja stavki.
Izdavanje količine po stavci bez zbrajanja: ako je uključeno, kod djelomične realizacije stavki narudžbe/otpremnice u istom računu, ovaj flag omogućava prikaz količina po svakoj stavci bez njihovog zbrajanja.
Poljoprivredna nabava PDV: ako je aktivirano, pri kreiranju računa sustav provjerava postoji li za artikl kod poljoprivrednog PDV-a. Ako ne postoji, koristi se PDV kod iz samog artikla.
Predložak ekonomske pripadnosti: vezan je za upravljanje primljenim računima i mogućnost automatskog evidentiranja prijelaza za eventualne stavke troška s datumima pripadnosti izvan obračunskog razdoblja.
Upravljanje dodatnim matricama: ako je aktivirano, omogućava prikaz dodatnog taba kod artikala s matricama za unos količina po pojedinoj ćeliji matrice. Ako nije aktivirano, taj tab i matrica nisu vidljivi.
Računi za primitak i Storniranje računa za primitak: prikazuju se samo zbog unazadne kompatibilnosti sa starijim verzijama i više se ne koriste.
Ispis: omogućava odabir obrasca ispisa koji će se koristiti pri ispisu računa, a polje Broj kopija određuje koliko će se primjeraka predložiti za ispis. Ispis računa za nabavu se u praksi rijetko koristi jer račun dolazi od dobavljača i ne treba dodatni ispis iz Fluentisa.
Upravljanje Conai: ovaj flag omogućava aktivaciju upravljanja Conai naknadama za svaki tip računa. Za više detalja o Conai upravljanju troškovima pogledajte posebnu stranicu dokumentacije o Conai.
Kontrola kvalitete: ako je aktivirano, ovaj flag prikazuje tipove računa u formi Uvoza artikala za kontrolu unutar područja Kvaliteta.
Upravljanje dugotrajnom imovinom: ovaj flag omogućava aktivaciju Upravljanja dugotrajnom imovinom za taj tip narudžbe, uz izbor Tipa operacije, ckoji je kod nabave uvijek Izvorni trošak.