Valoración de notas de entrega de compra
El procedimiento se abre a través del recorrido Valoración de notas de entrega de compra.
Permite ejecutar/restaurar la creación de la factura de compra a partir de uno o más DDT de compra.
Valorización
En esta pestaña, el usuario tiene la posibilidad de ingresar filtros para buscar los DDT de compra a valorizar. Se puede filtrar por: proveedor, tipo de nota de compra, número, fecha, artículo y proyecto.
- Fecha de creación: permite especificar la fecha de la factura que será creada.
Botón específico:
Valoración de notas de entrega de compra: permite valorar los DDT seleccionados en la cuadrícula, según los parámetros ingresados en la pestaña siguiente parametri.
Parámetros
Inserción en la factura
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Recalcular CdC/CdR: utilizado en contabilidad analítica, sirve para recalcular los centros de costo o de ingresos.
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Clasificar DDT por número de documento del proveedor: si está configurado, permite insertar los DDT dentro de las facturas resumidas ordenándolos por número de documento del proveedor en lugar de por numero interno.
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Tipo de factura de compra: indica el tipo de factura a crear.
Referencias D.N.
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Inserte referencias D.N.: si este indicador está configurado, en la pestaña Artículos de la factura se mostrará un Artículo nota que recogerá las referencias del DDT del cual se creó la factura. El contenido de esta nota debe ser ingresado en el campo descripción, de acuerdo con los parámetros descritos en la etiqueta.
Ejemplo:
. Si el DDT tiene el número 5 y la fecha 11.09.2024, el artículo nota en la factura será: 'DDT referencia no 5 del 11.09.2024'.
Para la facturación resumida, es necesario establecer en los Parámetros de agrupamiento de facturas las condiciones de agrupamiento a utilizar.
Botón específico:
Guardar Parámetros de Valoración: permite guardar los parámetros establecidos para la valorización.
Después de seleccionar los DDT (desde la pestaña Valorización) y establecer los parámetros, la factura puede ser creada con la ayuda del botón Valoración de notas de entrega de compra.
Anteriores
La última pestaña es la de restauración: se puede usar para filtrar, visualizar y anular las operaciones.
Los datos en las cuadrículas de abajo, facturas y Nota de entrega de compra, corresponden a la valorización seleccionada en la cuadrícula superior (después de haber filtrado los datos). Además, en estas dos últimas cuadrículas, hay la opción de visualizar la factura y el DDT correspondiente haciendo doble clic en la fila deseada.
Botones específicos:
Búsqueda de valoración de notas de entrega: para buscar las facturas creadas y los DDT valorizados según los filtros establecidos. El resultado de este procedimiento se visualiza en la cuadrícula de resultados.
Restauración de facturas: para eliminar la factura seleccionada en la cuadrícula inferior.
Restaurar la valorización: para eliminar toda la operación seleccionada, con todos sus detalles visualizados en las dos cuadrículas inferiores.