Subcontratista de valoración retorno
El procedimiento se abre a través de la ruta Compras > Facturas de compra > Procedimientos > Subcontratista de Valoración Retorno.
El procedimiento permite crear facturas a partir de los DDT de retorno.
Filtro de retornos
En esta pestaña, el usuario tiene la posibilidad de ingresar filtros para buscar los DDT de retorno a valorar. Se puede filtrar por: proveedor, tipo de retorno, número de documento, fecha, artículo y proyecto.
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Número y fecha de factura: permite especificar el número y la fecha de la factura que se creará.
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Total: permite ver el importe total de los retornos seleccionados para la valoración.
Botón específico:
Valoración de los Retornos de Subcontratistas: permite valorar los retornos seleccionados en la cuadrícula, según los parámetros ingresados en la siguiente pestaña parametri.
Parámetros
Tipo de factura
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Tipo de factura: indica el tipo de factura a crear.
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Clasificar DDT por número de documento del proveedor: si está configurado, permite ingresar los retornos dentro de las facturas resumen ordenándolos por número de documento. De lo contrario, los retornos se ordenarán por fecha de documento.
Devolver referencias
- Mantener referencias de retorno: si esta opción está habilitada, en la pestaña Artículos de la factura se mostrará un Artículo nota que recogerá las referencias del retorno a partir del cual se creó la factura. El contenido de esta nota debe ser ingresado en el campo Descripción, de acuerdo con los parámetros descritos en la etiqueta.
Para la facturación resumida es necesario establecer en los Parámetros de agrupamiento de facturas las condiciones de agrupamiento a utilizar.
Botón específico:
Guardar Parámetros de Valoración: permite guardar los parámetros establecidos para la valoración.
Después de seleccionar los DDT de retorno (desde la pestaña Filtro de retornos) y establecer los parámetros, la factura se puede crear con la ayuda del botón Valoración de los Retornos de Subcontratistas.
Previos
La última pestaña es la de restauración: se puede utilizar para filtrar, visualizar y cancelar operaciones.
Los datos en las cuadrículas inferiores, facturas y devoluciones, corresponden a la valoración seleccionada en la cuadrícula superior (después de haber filtrado los datos). Además, en estas dos últimas cuadrículas, hay la posibilidad de visualizar la factura y el retorno correspondiente mediante un doble clic en la fila.
Botones específicos:
Valoración de retornos de búsqueda: para buscar las facturas creadas y los retornos valorados. El resultado de este procedimiento se visualiza en la cuadrícula de resultados.
Restaurar la valorización: para cancelar toda la operación seleccionada, junto con todos sus detalles visualizados en las dos cuadrículas inferiores.