Skip to main content

Novi nalog podizvođača

Pomoću ovog obrasca moguće je ručno kreirati novu narudžbu za rad na temelju ugovora o radu ili izmijeniti već postojeće narudžbe.

Obrazac se otvara putem puta Podizvođač > Nalog Podizvođača > Novi nalog Podizvođača ili putem gumba Novo koji se nalazi u obrascu Pretraga narudžbi Podizvođača.

1. Obavezni podaci​

Aplikacija zahtijeva unos Dobavljača (izvršitelja) koji je nositelj narudžbe, koristeći odgovarajuću pomoć za račune. Automatski će biti predloženi: trenutna Godina, Broj, Datum i Tip dokumenta (predložena jednaka onoj unesenoj u Parametre Podizvođača), a korisnik ih može izmijeniti.

Nakon što odabere obavezne podatke u gornjem dijelu, korisnik može nastaviti unos sljedećih podataka ručno ili uz pomoć polja ili, na temelju podataka unesenih u evidenciju izvršitelja, aplikacija automatski popunjava polja.

2.1 Dati Dobavljač​

Kada se unese Dobavljač automatski se predlažu svi specifični podaci na kartici Zaglavlje, prema podacima postavljenim ranije u šifarniku dobavljača u odgovarajućim poljima adrese i u sljedećim sekcijama:

2.2 Plaćanja​

Mogućnost plaćanja automatski se prenose Šifarnik izvršitelja > kartica Plaćanja i mogu se mijenjati/brisati od strane korisnika.

Poseban gumb​

Izbriši plaćanja: koristi se za brisanje odabranih redaka plaćanja.

2.3 Popusti​

Ponuđeni su samo predefinirani popusti preuzeti iz Šifarnnik izvršitelja > kartica Popusti i mogu se mijenjati/brisati od strane korisnika.

Popusti koji su ponuđeni u zaglavlju dokumenta primjenjuju se na svaki novi redak artikla koji se unese u dokument.

Ako nakon što su uneseni retci artikla dodate novi popust u zaglavlje, on se neće automatski primijeniti na već unesene retke artikla.

Poseban gumb

Izbriši popuste: koristi se za brisanje odabranih redaka popusta.

3. Artikli​

Obrazac se sastoji od mreže u koju korisnik može ručno unijeti proizvode koji su potrebni izvršitelju. Mogu se unijeti kodirani artikli i napomene.

Obrazac već može biti popunjena ako narudžba dolazi iz Općeg rasporeda ili MRP obrade, ali korisnik i dalje može izmijeniti ili dodati dodatne materijale na listu komponenti planirane narudžbe. Važno je napomenuti da ako je planirana narudžba za kupovinu, kartica Materijali bit će neaktivna.

3.1 Podaci o artiklu​

Na ovoj kartici prikazuju se informacije koje se odnose na odabranu liniju u mreži artikala, uključujući:

Radni tijek: ovo polje odražava oznaku prisutnu u MRP parametrima artikla nazvanom Radni tijek;
Količina za proizvesti: količina početne narudžbe komunicirana izvršitelju;
Već vraćena količina: ukupna količina primljena i obrađena;
Očekivani datum povrata: datum dolaska obrađenih proizvoda;
Radna bilješka: upravlja ih korisnik. Može biti parametrizirano i može sadržavati osjetljive podatke sustava, kao što je opis faze obrade koja je generirala potrebu za obradom;
Faza: dvoklikom se otvara pomoć za faze obrade, iz koje se može odabrati odgovarajuća faza i podfaza te dodijeliti odabrani materijal određenoj fazi obrade artikla;
Skladište: skladište odredišta za obrađeni proizvod;
Težine: prikazuju se ukupna neto i bruto težina linija artikala. Prikazuju se težine artikla iz evidencije pomnožene s količinom linije.

3. Materijali​

Obrazac se sastoji od dvije mreže koje prikazuju materijale koji se šalju izvršitelju na obradu i materijale koji će se koristiti po povratku obrađenog proizvoda. Mogu se unijeti kodirani artikli, nekodirani artikli i napomene.

Operater može upravljati materijalima koji se šalju i koriste, u tom slučaju potrebno je unijeti količinu, eventualnu cijenu obrade, predviđeni datum povratka i datum upotrebe materijala. Ovi podaci već su popunjeni ako narudžba dolazi iz Općeg rasporeda ili MRP obrade.

3.1 Materijali za dostavu​

Šifra artikla: označava materijal koji treba dostaviti na obradu;

NAPOMENA

U slučaju da je narudžba rad na temelju ugovora generirana iz izdavanja Planirane narudžbe rad na temelju ugovora ili Planirane proizvodne narudžbe s jednim ili više vanjskih faza, materijali za dostavu neće biti prikazani ako: ne postoje MRP parametri za artikl, ili zastavica Razmatra se u podizvođaču nije omogućena u MRP parametrima, ili je Tip izuzimanja u MRP parametrima automatska, ili je Tip izuzimanja u MRP parametrima s popisom i zastavica WIP nije omogućena.

3.2 Materijali za upotrebu​

Šifra artikla: označava materijal koji će se koristiti nakon povratka obrađenog proizvoda;
Jedinična upotreba: količina potrebna za svaku jedinicu obrađenog proizvoda, u slučaju automatskog upravljanja rasporedom sklopova; ova informacija je automatski popunjena od strane sistema;
Ukupna upotreba: ukupna količina potrebna za potpunu obradu, u slučaju automatskog upravljanja rasporedom sklopova; ova informacija je automatski popunjena od strane sistema;
% otpad: dodatna količina koja se koristi kao otpad;
Planirani datum upotrebe: prema ovom datumu, sistem planira dostupnost potrebnog materijala.

4. Sažeci​

U Sažecima se prikazuju glavne informacije cijelog dokumenta.

3.1 Konačni popusti artikala​

Mogu se unijeti samo popusti izraženi u postocima koji se primjenjuju na ukupni iznos dokumenta.

Popusti uneseni u ovoj sekciji se izračunavaju i primjenjuju na svaki artikal u dokumentu, u kartici Artikli > kartica Popusti/Liste.

Vrsta/Opis popusta: omogućuje odabir vrste popusta (predefinirane u Vrstama popusta), dodjeljujući vrsti prioritet primjene popusta i određuje se primjenjuje li se popust na osnovicu ili se kaskadno primjenjuje u odnosu na prethodno primijenjene popuste;
Prioritet: određuje prioritet primjene popusta; sortiranje se vrši uzlazno;
Višefazni porez/Porijeklo iznosa: definira koristi li se za izračun popusta porijeklo iznosa (cijena * količina) - (već izračunati popusti) ili (cijena * količina);
Vrijednost: numerička vrijednost završnog popusta koji se primjenjuje.

3.2 Troškovi​

Prikazani su troškovi uneseni u evidenciju kontakta, u kartici Troškovi/Popusti.

Također postoji mogućnost unosa troškova koji se odnose samo na trenutni dokument.

Vrsta/Opis: omogućuje odabir vrste troška (predefinirane u tablici Vrste troškova), dodjeljujući vrsti postotak troška koji se primjenjuje;
Iznos troška: prikazuje vrijednost troška izraženu u valuti dokumenta;
PDV: označava stopu PDV-a koja se primjenjuje na unesene troškove;
Postotak/Iznos: označava hoće li se troškovi izračunati kao postotak ili unaprijed određeni novčani iznos. Odabirom Iznos, iznos troška treba unijeti u odgovarajuće polje;
Postotak: numerička vrijednost postotka troška.

3.3 Ukupnosti dokumenta​

Iznos stavki bez popusta: predstavlja zbroj vrijednosti svih artikala;
Zaduženje: predstavlja iznos eventualne akontacije primljene za dokument;
Poklonjeni iznos: predstavlja iznos darovanih artikala unesenih u kartici Artikli;
Ukupni primjenjeni rabati: predstavlja ukupnu vrijednost primijenjenih popusta na artikle, ali bez završnih popusta;
Neto iznos artikala: *Bruto iznos artikala * – Ukupno primijenjeni popusti;
Ukupno konačnih popusta: predstavlja vrijednost završnih popusta izraženih u postocima na bruto iznos artikala;
Neto iznos završnih popusta: Neto iznos artikala - Ukupni završni popusti;
Naknade za naplatu: predstavlja zbroj troškova naplate unesenih u mrežu Troškovi;
Trošak ovjere: predstavlja zbroj troškova pečata unesenih u mrežu Troškovi;
Oporezivi iznos: Neto iznos artikala – Završni popusti + Ukupno neizdvojene troškove + Ukupno izdvojene troškove;
Porez: predstavlja zbroj vrijednosti sadržanih u sažecima PDV-a;
Ukupno: Osnovica + PDV.