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Nueva orden de cuenta de trabajo

A través de este formulario es posible crear manualmente una nueva orden de cuenta de trabajo o bien modificar las que ya existen.

El formulario se abre desde la ruta Cuenta de trabajo > Orden de cuenta de trabajo > Nueva orden de cuenta de trabajo o mediante el botón Nuevo que se encuentra en el formulario Búsqueda de orden de cuenta de trabajo.

1. Datos obligatorios​

La aplicación requiere ingresar el Proveedor (Tercerista) titular de la orden, utilizando la ayuda específica de cuentas. Automáticamente se propondrán: Año, Número, Fecha actuales y el Tipo de documento (propuesto igual al insertado en los Parámetros de cuenta de trabajo), los cuales pueden ser modificados por el usuario.

Después de seleccionar los datos obligatorios en la sección superior, el usuario puede continuar el ingreso de los siguientes datos manualmente o con la ayuda de campo o bien, según los datos registrados en el perfil del tercerista, la aplicación completa los campos automáticamente.

2.1 Datos del proveedor​

Al ingresar el Proveedor, se proponen automáticamente todos los datos específicos de la pestaña Cabecera, según lo configurado previamente en la ficha del proveedor en los campos correspondientes a su dirección y en las secciones:

2.2 Pagos​

Las Soluciones de pago se traen automáticamente desde la Ficha del tercerista > pestaña Pagos y pueden ser modificadas o eliminadas por el usuario.

Botón específico​

Eliminar pagos: utilizado para eliminar las filas de pago seleccionadas.

2.3 Descuentos​

Solo se proponen los descuentos predefinidos traídos desde la Ficha del tercerista > pestaña Descuentos y pueden ser modificados o eliminados por el usuario.

Los descuentos propuestos en el encabezado del documento se aplican a cada nueva línea de artículo insertada en el documento.
Si después de haber insertado las líneas de artículos se introduce un nuevo descuento en el encabezado, este no se replicará en las líneas de artículos ya insertadas.

Botón específico:

eliminar descuentos: utilizado para eliminar las líneas de descuento seleccionadas.

3. Artículos​

El formulario consta de una cuadrícula en la cual el usuario puede ingresar manualmente los productos requeridos al tercerista.
Es posible ingresar artículos codificados y notas.

Esta ya estará completada en el caso de que la orden provenga de Programación general o de Procesamiento MRP, dejando la posibilidad al usuario de modificarla y/o agregar materiales adicionales a la lista de componentes de la orden planificada. Tenga en cuenta que si la orden planificada es de compra, la pestaña Materiales no estará activa.

3.1 Datos del artículo​

En esta pestaña se visualiza la información relativa a la fila seleccionada en la cuadrícula de artículos, entre las cuales:

Curso de elaboración: en este campo se toma el indicador presente en los parámetros MRP del artículo llamado Curso de Elaboración;
Cantidad a producir: cantidad de la orden inicial comunicada al tercerista;
Cantidad ya recibida: total de la cantidad recibida y trabajada;
Fecha prevista de recepción: fecha de llegada de la mercancía trabajada;
Notas de elaboración: son gestionadas por el usuario. Puede ser parametrizado y pueden aparecer datos sensibles del sistema, por ejemplo, la descripción de la fase de trabajo que generó la necesidad de elaboración;
Fase: con doble clic se abre una ayuda de fases de elaboración desde la cual se puede seleccionar la fase y subfase correspondiente, y así asignar el material seleccionado a una determinada fase de elaboración del artículo;
Almacén: almacén de destino del producto trabajado;
Pesos: se reportan el Peso neto y el Peso bruto totales de las líneas de artículo. Se reportan los pesos del perfil del artículo multiplicados por la cantidad de la línea.

3. Materiales​

El formulario consta de dos cuadrículas que muestran los materiales a enviar al tercerista para la elaboración y los materiales que serán empleados al retornar el producto elaborado.
Es posible ingresar artículos codificados, no codificados y notas.

Los materiales enviados y empleados pueden ser gestionados por el operador, siendo necesario ingresar la cantidad, el posible precio de la elaboración, la fecha prevista de retorno, la fecha de empleo del material. Estos datos ya estarán valorados en el caso de que la orden provenga de Programación general o de Procesamiento MRP.

3.1 Materiales a entregar​

Código de artículo: indica el material a entregar para la elaboración;

Nota

En el caso de que la orden de cuenta de trabajo sea generada por la emisión de una Orden planificada de cuenta de trabajo o de una Orden planificada de producción con una o más fases externas, los materiales a entregar no serán visualizados si: no existen los Parámetros MRP del artículo, o la marca Considerar en cuenta de trabajo no está habilitada en los Parámetros MRP, o si el tipo de extracción en los Parámetros MRP es automático, o si los Parámetros MRP el tipo de extracción es con lista y la marca WIP no está habilitada.

3.2 Materiales a emplear​

Código de artículo: indica el material a emplear al retorno del producido;
Empleo unitario: cantidad a emplear por cada unidad de retorno del producto trabajado, en caso de gestión automática de la programación de listas; este dato es valorado por el sistema;
Empleo total: cantidad total a emplear para la elaboración completa en caso de gestión automática de la programación de listas; este dato es valorado por el sistema;
% merma: cantidad extra a emplear que corresponde a la merma;
Fecha prev. de empleo: en base a esta fecha el sistema planifica la disponibilidad de la necesidad.

4. Resúmenes​

En los Resúmenes se muestran las informaciones principales de todo el documento.

3.1 Descuentos finales de artículos​

Los descuentos finales aplicados a nivel de artículo individual se distribuyen (o "reparten") sobre cada línea de artículo del documento. Esto significa que el monto del descuento se divide proporcionalmente entre todos los artículos presentes en el documento, y el descuento correspondiente será visible en la pestaña Artículos para cada línea individual.

  • Tipo/Descripción del descuento: permite elegir los tipos de descuento (predefinidos en Tipos de descuentos), asignando a cada tipo la prioridad de aplicación del descuento y si el descuento se calcula sobre la base imponible o en cascada respecto a los descuentos aplicados previamente.
  • prioridad: representa la prioridad de aplicación del descuento; el orden de aplicación debe ser en orden ascendente.
  • cascada/monto: para definir si el cálculo del descuento utiliza como base imponible el (precio * cantidad) - (descuentos ya calculados) o (precio * cantidad).
  • valor: valor numérico del descuento final a aplicar.

3.2 Gastos​

Se proponen los gastos incluidos en el registro del contacto, en la pestaña cargos/descuentos. En esta cuadrícula, los gastos deben ingresarse en positivo, y los descuentos en negativo.

Estos elementos se aplican a la totalidad del documento y no se distribuyen entre las líneas de los artículos. Pueden incluir costos adicionales, descuentos globales o recargos aplicados a todo el documento. Si están configurados en el registro del artículo, se proponen automáticamente al momento de la creación del documento.

  • Tipo/Descripción: permite elegir los tipos de gasto (predefinidos en la tabla Tipos de gastos), asignando a la tipología el porcentaje de gasto que se aplicará.
  • monto a cobrar: indica el valor del gasto expresado en la moneda del documento.
  • IVA: indica la tasa de IVA que se aplicará a los gastos ingresados.
  • porcentaje/valor: indica si se calcularán los gastos con un porcentaje o con un valor monetario predefinido. Al seleccionar valor, el importe del gasto debe ingresarse bajo la entrada homónima.
  • porcentaje: valor numérico del porcentaje de gasto.

3.3 Totales del documento​

Importe bruto de artículos: representa la suma de los valores de todos los artículos;
Anticipo: representa el valor de cualquier anticipo recibido para el documento;
Importe de regalo: representa el importe de los artículos de tipo regalo insertados en la pestaña Artículos;
Total de descuentos aplicados: representa el valor total de los descuentos aplicados a los artículos, pero sin los descuentos finales;
Importe neto de artículos: Importe bruto de artículos – Total de descuentos aplicados;
Total de descuentos finales: representa el valor de los descuentos finales expresados como porcentaje sobre el importe bruto de los artículos;
Importe neto de descuentos finales: Importe neto de artículos - Total de descuentos finales;
Gastos de cobro: representa la suma de los gastos de cobro ingresados en la cuadrícula de Gastos;
Gastos de timbre: representa la suma de los gastos de timbre ingresados en la cuadrícula de Gastos;
Base imponible: Importe neto de artículos – Descuentos finales + Total de gastos no documentados + Total de gastos documentados;
Impuesto: representa la suma de los valores contenidos en los resúmenes de IVA;
Total: Base imponible + IVA.