Skip to main content

Novi nalog podizvođača

U ovom obrascu moguće je ručno kreirati novi nalog kooperacije ili uređivati postojeće naloge.

Obrazac se otvara putem putanje Podizvođač > Nalozi podizvođača > Novi nalog ili putem dugmeta Novo koje se nalazi u obrascu Pretraga naloga podizvođača.

1. Obavezni podaci​

Aplikacija zahteva unos Dobavljača (izvršioca) koji je nosilac naloga. Automatski će biti predloženi: tekuća Godina, Broj, Datum i Tip dokumenta (predložen prema vrednosti definisanoj u Parametrima podizvođača), a korisnik ih može izmeniti.

2. Zaglavlje​

Nakon što se odaberu obavezni podaci u gornjem delu obrasca, korisnik može nastaviti unos sledećih podataka ručno, korišćenjem pomoćnih polja ili će aplikacija, na osnovu podataka unetih u evidenciju izvršioca, automatski popuniti polja.

2.1 Podaci o dobavljaču​

Kada se unese Dobavljač, automatski se predlažu svi specifični podaci na kartici Zaglavlje, prema podacima prethodno definisanim u šifarniku dobavljača, u odgovarajućim adresnim poljima i sledećim sekcijama:

2.2 Plaćanja​

Uslovi plaćanja automatski se preuzimaju iz Šifarnika izvršioca > kartica Plaćanja i korisnik ih može menjati ili brisati.

Posebno dugme​

Otkaži plaćanja: koristi se za brisanje odabranih redova plaćanja.

2.3 Popusti​

Prikazuju se samo unapred definisani popusti preuzeti iz Šifarnika izvršioca > kartica Popusti i korisnik ih može menjati ili brisati. Popusti definisani u zaglavlju dokumenta primenjuju se na svaki novi red artikla koji se unese u dokument. Ako se nakon unosa stavki doda novi popust u zaglavlje, on se neće automatski primeniti na već postojeće stavke.

Posebno dugme​

Obriši podrazumevane rabate: koristi se za brisanje odabranih redova popusta.

3. Artikli​

Obrazac sadrži tabelu u koju korisnik može ručno unositi proizvode potrebne podizvođaču. Mogu se unositi šifrirani artikli i napomene. Obrazac može već biti popunjen ako nalog dolazi iz proizvodnje (MS) ili MRP obrade, ali korisnik i dalje može izmeniti postojeće ili dodati dodatne materijale na listu planiranog naloga.

Važno je napomenuti da će kartica Materijali biti neaktivna ukoliko se radi o planiranom nalogu za nabavku.

3.1 Podaci o artiklu​

Na ovoj kartici prikazuju se informacije koje se odnose na izabranu stavku u tabeli artikala, uključujući:

  • Tok obrade: u ovom polju preuzima se oznaka Tok obrade definisana u MRP parametrima artikla.
  • Količina za proizvodnju: količina iz izvornog naloga koja je prijavljena kooperantu za obradu.
  • Obrađena količina: ukupna količina zaprimljena nakon obrade.
  • Planirani datum povrata: datum očekivanog povrata obrađene robe.
  • Napomena obrade: tekst koji korisnik može uneti ručno. Moguće je automatski preneti i određene sistemske informacije, na primer opis radne faze koja je generisala potrebu za kooperacijom.
  • Faza: dvostrukim klikom otvara se pomoćni pregled faza obrade u kojem je moguće odabrati fazu i podfazu te dodeliti izabrani materijal određenoj fazi obrade artikla.
  • Skladište: odredišno skladište za obrađeni proizvod.
  • Težine: prikazuju se ukupna neto i bruto težina stavki. Vrednosti se preuzimaju sa kartice artikla i množe količinom stavke.

3.a Materijali​

Obrazac se sastoji od dve tabele:

  • Materijali za isporuku – sadrži materijale koji se šalju kooperantu na obradu.
  • Materijali koji će se koristiti – sadrži materijale koji će biti korišćeni ili vraćeni zajedno sa obrađenim proizvodom.

Moguće je unositi:

  • šifrirane artikle,
  • nešifrirane artikle,
  • napomene.

Materijali se mogu unositi ručno. U tom slučaju operater mora uneti:

  • količinu,
  • eventualnu cenu obrade,
  • planirani datum povrata,
  • datum korišćenja materijala.

Ako je nalog nastao iz procedure proizvodnje (MS) ili MRP obrade, navedeni podaci će biti automatski popunjeni.

3.a.1 Materijali za isporuku​

Šifra artikla: označava materijal koji treba poslati na obradu.

NAPOMENA

U slučaju da je nalog generisan iz izdavanja Planiranog naloga ili Planiranog proizvodnog naloga sa jednom ili više eksternih faza, materijali za isporuku neće biti prikazani ako:

  • ne postoje MRP parametri za artikl,
  • nije uključena opcija Razmatra se u podizvođaču u MRP parametrima,
  • je Tip izuzimanja u MRP parametrima postavljen na automatsko,
  • ili je Tip izuzimanja postavljen na lista, a opcija WIP nije uključena.

3.a.2 Materijali koji će se koristiti​

Šifra artikla: označava materijal koji će biti korišćen nakon povratka obrađenog proizvoda; Koristi se po jedinici: količina potrebna za svaku jedinicu obrađenog proizvoda u slučaju automatskog upravljanja sastavnicom; ovu informaciju sistem automatski popunjava; Količina za korišćenje: ukupna količina potrebna za kompletnu obradu u slučaju automatskog upravljanja sastavnicom; ovu informaciju sistem automatski popunjava; % otpada: dodatna količina koja se koristi kao otpad; Planirani datum korišćenja: prema ovom datumu sistem planira dostupnost potrebnog materijala.

4. Sažeci​

U sekciji Sažeci prikazuju se glavne informacije za ceo dokument.

4.1 Konačni rabati na artiklima​

Moguće je unositi samo rabate izražene u procentima koji se primenjuju na ukupan iznos dokumenta.

Rabati uneseni u ovoj sekciji izračunavaju se i primenjuju na svaki artikl u dokumentu, na kartici Artikli > Popusti/Cenovnici.

Vrsta/Opis rabata: omogućava izbor vrste rabata (predefinisane u Vrste rabata), određuje prioritet primene i definiše da li se rabat obračunava na osnovicu ili kaskadno u odnosu na prethodno obračunate rabate; Prioritet: određuje redosled primene rabata; sortiranje se vrši rastuće; Kaskadno/Na osnovicu: definiše da li se za obračun rabata koristi osnovica (cena × količina) – (već obračunati rabati) ili puna vrednost (cena × količina); Vrednost: numerička vrednost konačnog rabata koji se primenjuje.

4.2 Troškovi​

Prikazuju se troškovi uneseni na kartici kontakta, u sekciji Troškovi/Popusti.

Takođe postoji mogućnost unosa troškova koji se odnose isključivo na tekući dokument.

Vrsta/Opis: omogućava izbor vrste troška (predefinisane u tabeli Vrste troškova), pri čemu se vrsti dodeljuje procenat troška koji će biti primenjen; Iznos troška: prikazuje vrednost troška izraženu u valuti dokumenta; PDV: označava PDV stopu koja se primenjuje na unete troškove; Procenat/Iznos: određuje da li će se troškovi obračunavati kao procenat ili kao unapred definisani novčani iznos. Ako se izabere opcija Iznos, vrednost troška mora se uneti u odgovarajuće polje; Procenat: numerička vrednost procenta troška.

4.3 Ukupno – dokument​

Iznos stavki bez popusta: predstavlja zbir vrednosti svih artikala; Zaduženje: predstavlja iznos eventualnog avansa primljenog za dokument; Vrednost poklonjenih artikala: predstavlja vrednost besplatnih artikala unetih na kartici Artikli; Ukupno primenjeni rabati: predstavlja ukupnu vrednost rabata primenjenih na artikle, bez konačnih rabata; Neto iznos artikala: Iznos stavki bez popusta – Ukupno primenjeni rabati; Konačni rabati na artiklima: predstavlja vrednost konačnih rabata izraženih u procentima na bruto iznos artikala; Neto iznos nakon konačnih rabata: Neto iznos artikala – Konačni rabati na artiklima; Troškovi naplate: predstavlja zbir troškova naplate unetih u tabeli Troškovi; Trošak overe: predstavlja zbir troškova overe unetih u tabeli Troškovi; Oporezivi iznos: Neto iznos artikala – Ukupno primenjeni rabati + Troškovi naplate + Trošak overe; Porez: predstavlja zbir vrednosti prikazanih u PDV rekapitulaciji; Ukupno: Osnovica + PDV.