Upravljanje naknadama
POVEZNICA NA KARTICE NA DNU OBRASCA:
** Ukupni porez po odbitku **
** Lista plaćanja **
** Plaćanja po odbitku **
** Sažeci PDV-a **
** Centri troškova/profita **
** INPS **
Iz ovog obrasca nastavljate s učitavanjem/izmjenom dokumenta primljenog od stručnjaka ili agenta, u slučaju privremene notule i konačne fakture: razlika između toga dvoje, zapravo, odnosit će se samo na trenutno ili naknadno umetanje (dakle ulazak u izmjene već zabilježenog privremenog dokumenta) polja koja se odnose na broj i datum konačnog dokumenta.
POLJA ZAGLAVLJA:
Primatelj: odnosi se na unos nositelja podračuna naknade: u ovo polje mogu se unijeti samo podračuni s vrstom računa agenta ili dobavljača koji imaju oznaku poreza po odbitku postavljenu u šifarniku.
Sljedeći statusni flagovi (otvoriti expander) su:
Uračunato: njime automatski upravlja aplikacija u trenutku obračuna naknade. Nakon što je ova zastavica postavljena, kompenzacija se više ne može mijenjati. Plaćeno zadržavanje: primijenit će se na naknadu ručno ili kroz postupak Plaćanja po odbitku koji se može izvesti iz maske za pretraživanje naknade.
Certifikat: automatski ga postavlja program kada se zadržani certifikati definitivno ispisuju.
Povezano s podračunom agenta ili dobavljača, može se unaprijed definirati vrsta poreza po odbitku koji će se predložiti prilikom učitavanja naknade (veza se definira u registru agenta ili dobavljača).
Sljedeće polje za bilješke omogućuje vam da zapišete referentni tekst naknade: to je bilješka koja će se zatim prijaviti u detaljnim bilješkama svih računovodstvenih kretanja povezanih s ovom kompenzacijom.
Opis kretanja: koristit će se u obračunu kompenzacije za istoimeno polje u računovodstvenom unosu.
Na desnoj strani:
Šifra plaćanja: ovo polje, predloženo automatski (podsjećajući na primjenjivu vrstu poreza po odbitku za naknadu) ako je polje istog naziva ispunjeno u obrascu za Upravljanje vrstom poreza po odbitku, odnosi se na šifru koja se odnosi na predložak plaćanja koji treba navesti u jedinstvenoj ovjeri primatelja (vidi upute ministarstva).
Primjer: šifra A = samozaposleni rad koji se obavlja uobičajeno; Q = provizije plaćene agentu ili prodajnom predstavniku jedne tvrtke; R = provizije plaćene agentu za više tvrtki ili prodajnom predstavniku; U = provizije plaćene poslovnom agentu......
Referentni broj i godina naknade: ovo je automatska interna numeracija programa koja mora biti jedinstvena za tvrtku.
Datum dokumenta: predložen je kao trenutni datum, ali se može postaviti kao datum primljene privremene obavijesti.
Datum i broj završnog dokumenta: oni se odnose na reference na konačni račun: ovo su obavezna polja za nastavak obračuna naknade, čak i ako referentni predložak nije predložak PDV-a. Ova dva polja će biti jedina koja se mogu mijenjati ako je plaćanje već evidentirano u računovodstvu.
Datum primitka: polje za bilježenje datuma primitka završnog računa (nije obavezno za računovodstvo).
Projekt (bivši radni nalog): služi za povezivanje naknade s projektom (prodajni radni nalog): to može biti slučaj procjene na gradilištu kojim se upravlja na temelju radnog naloga. Ako računovodstveni predložak koji se koristi u računovodstvu za kompenzaciju ima aktivnu oznaku projekti (ex narudžbe), tada će troškovi uneseni u ovu kompenzaciju biti dodijeljeni projektu (narudžbi) umetnutom u ovo polje.
Mjenjačnica / Datum valute / Valuta: povezano s upravljanjem valutom i pripadajućim podacima o mjenjaču preuzetim iz mjenjačke tablice (valuta se postavlja iz registra agenta/dobavljača).
LINIJE DETALJA
Vrsta retka: temeljni podaci koji vam omogućuju automatsko upravljanje primjenom poreza po odbitku na dio troška usluge i njegovu neprimjenu na dio koji se odnosi na fond socijalnog osiguranja primatelja. Može biti tri vrste:
Trošak usluge: za unos dijela koji podliježe zadržavanju za koji će Fluentis predložiti postotak oporezivog iznosa i stopu poreza po odbitku koja se očitava iz vrste poreza po odbitku, troškovni podračun će biti iskazan prema protivnom trošku agenta/ dobavljač, trošak u valuti i eurima, stopa PDV-a koja će se primijeniti (također predložena na temelju osobnih podataka), postotak mirovinskog fonda koji će se izračunati na retku (predloženo vrstom poreza po odbitku) i relevantni ekonomski datumi obračuna. Njima se upravlja, za povezanog korisnika, u skladu s parametrima umetanja (koji se mogu postaviti gumbom na traci izbornika): reci koji slijede prvi automatski će predložiti raspon postavljen u prethodnom retku.
Fond zdravstvenog osiguranja: Fluentis će predložiti porez po odbitku od 0% i oporezivu vrijednost PDV-a automatski izračunatu na temelju postotka prisutnog u prethodno učitanoj liniji troškova usluge.
Ostalo: njime se upravlja kao iznosom koji podliježe zadržavanju (ali korisnik može prisiliti ovu postavku): to su obično naknade troškova na dnu popisa uključene u naknadu, koje mogu, ali ne moraju biti predmetom zadržavanja i obično su ne podliježe PDV-u.
Prilikom spremanja kompenzacije, kontrolne poruke će se izvršiti u slučaju da vrijednost stavke ne odgovara ukupnom iznosu za plaćanje, kao i neuspjeh u balansiranju podataka u troškovno-profitnom centru.
Nakon što se izvrši obračun kompenzacije, više neće biti moguće mijenjati podatke o kompenzaciji: u slučaju da je obračun proveden. plaćanja ili Enasarco, međutim, reference na konačni broj/datum dokumenta, opis kretanja i podračun umetnut u mrežu s detaljima moći će se mijenjati.
Ako je naknada spremljena i ima definitivan datum i broj dokumenta, moći će se nastaviti s obračunom preko tipke Knjiži i zatvori na traci izbornika: otvorit će se obrazac u kojem će predloženi datumi biti zadnji važeći za PDV registar povezan s predloškom koji je povezan s korištenom vrstom poreza po odbitku.
Dostupni su neki ispisi koji se mogu izvesti pomoću naredbi koje se nalaze na traci izbornika.
Specifični tipke:
Parametri umetanja: u korisničkim parametrima moguće je definirati mora li nova naknada ponovno predložiti isti podračun kao trenutni, istu vrstu poreza po odbitku, kako upravljati novim datumom dokumenta i na kraju kako upravljati raspon ekonomskih obračunskih datuma (kraj financijske godine - tj. konačni datum bit će jednak kraju financijske godine, dnevni - tj. konačni datum jednak početnom datumu, bez datuma za vrstu računa usluga - tj. obvezno će zahtijevati umetanje oba datuma ako je vrsta unesenog podračuna postavljena kao 'Usluga');
Knjiži i zatvori: aktivno kada su uneseni konačni datum i broj dokumenta, omogućuje vam da izvršite obračun naknade;
Novi detalj: attiva il cursore nell'inserimento di una nuova riga di dettaglio del compenso;
Izbriši detalj: briše linije detalja odabrane u kompenzaciji;
Izračunaj vrijednosti: vrši ponovni izračun vrijednosti poreza po odbitku na temelju podataka unesenih u retke detalja.