Nueva Liquidación de Agentes (Nuova Liquidazione agenti)
El formulario se abre a través de la ruta Ventas > Agentes > Liquidaciones agentes > Búsqueda de liquidaciones agentes haciendo clic en el botón Nuevo.
Aunque es posible crear una liquidación manualmente, como se explica a continuación,
recomendamos utilizar el wizard de Creación automática de liquidaciones de agentes.
Un escenario con ejemplos de gestión de agentes y cálculos de comisiones está presente aquí.
liquidazioni
La entrada de una liquidación requiere:
- el agente titular de la liquidación (que debe tener el tipo y solución de pago predeterminados en su registro),
- el número y el año se completan automáticamente,
- la fecha de la liquidación (se propone la fecha actual),
- la descripción de la liquidación (p. ej.: liquidación primer trimestre 2012),
- el mes/año de referencia para el cálculo de Enasarco.
1.1 Resumen (Riepilogativa)
Esta pestaña presenta todos los elementos de cálculo de la comisión.
riepilogo provvigioni: en esta cuadrícula se encuentran, divididos por divisa, los totales de las comisiones liquidadas. Debajo de esta, están los campos con la Divisa de referencia de la liquidación (propuesta por la divisa ingresada en el registro del agente), el Tipo de cambio y la Fecha valor para el cambio; más abajo, el IVA a aplicar al imponible de la comisión (también propuesto por defecto desde el registro del agente) y el Total documento.
riepilogo calcolo ritenuta: la cuadrícula permite visualizar los pagos a considerar como anticipos sobre la liquidación en uso, el Tipo de retención a aplicar (también recuperado prioritariamente del registro del agente o de la categoría de agente), los porcentajes correspondientes y los importes para la retención.
En caso de que esté configurado el Cálculo manual, será posible forzar los datos relacionados con la sección de gestión de retenciones.
1.2 Pagos (Pagamenti)
En esta pestaña, el sistema reporta en Lista de pagos las configuraciones de pago predeterminadas ingresadas en el registro del agente, que son modificables.
En la cuadrícula lista scadenze se calculan los vencimientos relativos: se recuerda que el importe de los vencimientos debe alinearse manualmente a las modificaciones realizadas en la liquidación, haciendo corresponder estas al dato del importe a pagar.
Botones específicos
inserisci pagamenti: coloca el cursor para la inserción de una nueva fila dentro de los tipos de pago.
cancella pagamenti: realiza la eliminación de las configuraciones de pago seleccionadas.
inserisci scadenze: coloca el cursor para la inserción de una nueva fila dentro de los vencimientos de la liquidación.
cancella scadenze: realiza la eliminación de los vencimientos seleccionados.
2. Facturas/DDT/Pedidos (Fatture/DDT/Ordini)
Según el Tipo de documento considerado para el imponible de la comisión ingresado en el Registro del agente, se visualiza la segunda pestaña con los documentos: Facturas, DDT o pedidos.
Dentro de la cuadrícula superior, una vez realizada la búsqueda, se visualizan los documentos contabilizados para el cálculo de la liquidación del agente en uso.
A través de los dos botones de gestión: Vinculación de documentos con la liquidación y Eliminar vínculos con la liquidación, es posible agregar manualmente nuevos documentos a la liquidación o eliminarlos para incluirlos en una posterior.
Botones específicos
ricerca: realiza la búsqueda de los documentos ingresados en la liquidación en uso.
collegamento documenti con la liquidazione: abre un formulario de búsqueda e inserción manual de documentos en la liquidación en uso.
Eliminar vínculos con la liquidación (Cancella collegamenti con la liquidazione): elimina el documento seleccionado de la liquidación en uso.