ACQUISTI
La gestione Acquisti di Fluentis ERP è concepita per supportare gli operatori aziendali nella gestione rapida di tutta la documentazione relativa alla gestione della Supply Chain. Tramite l'emissione di ordini di fornitura, che possono avvenire in modalità manuale o automatica, è possibile procedere con l'approvvigionamento delle merci finalizzate alla gestione della produzione o del magazzino in funzione della specifica realtà aziendale.
Moduli dell'area
Richieste di acquisto
Permettono di elaborare la richiesta di materiale da acquistare a partire da richieste provenienti da altri reparti o segnalazioni di carenze.
Richieste di offerta
Permettono di confrontare i preventivi dei fornitori per scegliere l'offerta migliore e etrasformarla in ordine di acquisto.
Ordini fornitori
Servono a formalizzare l'acquisto di beni o servizi da un fornitore, specificando dettagli come quantità, prezzi e tempi di consegna.
Ricevimento merci
Permette di registrare e caricare l'arrivo della merce pirma della creazione del DDT o della fattura di acquisto.
DDT di acquisto
Sono utilizzati per tracciare il trasferimento fisico delle merci dal fornitore all'azienda, facilitando la registrazione e il controllo della merce ricevuta rispetto all'ordine di acquisto.
Fatture di acquisto
Permettono di documentare l'importo dovuto dall'azienda a un fornitore per beni o servizi ricevuti, rappresentando la base per la registrazione contabile e l'avvio del processo di pagamento.
Listini fornitori
Consentono di gestire e mantenere aggiornati i prezzi concordati con i fornitori, automatizzando l'applicazione di prezzi e sconti nei documenti, con la possibilità di condizioni personalizzate e monitorare le variazioni di prezzo nel tempo.
Commesse di acquisto
Permettono la creazione di commesse di acquisto sulla base di contratti precedentemente negoziati con il fornitore, i quali potranno essere evasi entro un termine concordato.
Gestione prezzi
Serve a configurare l'applicazione di sconti associati al fornitore, alla classe articolo e/o alle categorie di sconto.
Formule di aggiornamento politiche prezzi/sconti
Permette di definire le regole di aggiornamento dei prezzi nei listini di acquisto/vendita.
Corrispondenza categorie sconto acq//ven
Consente di abbinare la categoria di sconto generica alle condizioni di sconto da applicare ai propri clienti/fornitori.
Fast start
Prima di cominciare ad utilizzare il gestionale, è necessario scegliere se lanciare o meno la procedura di Fast start.
Il Fast Start è una procedura progettata per semplificare e velocizzare l'inizializzazione del software gestionale, consentendo di popolare automaticamente il sistema con parametri e tabelle di base. Questa funzionalità riduce notevolmente il tempo e lo sforzo richiesto per la configurazione iniziale, evitando l'inserimento manuale di ogni singola impostazione. Consigliamo di consultare il relativo articolo prima di affrontare il modulo.