Creación de Factura de Venta

En el área de filtro es posible indicar una serie de filtros para buscar los proyectos de manera más dirigida.

Después de configurar los filtros, al presionar el botón Buscar en la ribbon bar, aparecerán los resultados en la cuadrícula. En la parte inferior se pueden indicar los parámetros a utilizar para ejecutar el procedimiento:

Tipo de factura: contiene la tipología de factura a crear, si no está configurada en la tabla Tipos de proyecto;

Fecha de creación: contiene la fecha en la que se creará la factura;

Agrupar los artículos en la factura: con esta opción, en la factura habrá agrupamiento por artículo;

Agregar Proyecto de referencia: esta opción añade el proyecto de origen a la factura;

Creación de factura de anticipo: esta opción permite generar una posible factura de anticipo.

También es posible elegir si convertir la moneda con la opción Conversión de Moneda, que habilita los campos Divisa, Redondeo, Tipo de cambio.

Para ejecutar el procedimiento, una vez configurados los parámetros, basta con seleccionar la fila del proyecto en la cuadrícula y hacer clic en el botón Transferencia en la ribbon bar.

Los resultados del procedimiento son visibles en la pestaña Restaurar. En esta, al presionar el botón Buscar en la ribbon bar, se visualizan las operaciones realizadas. Al seleccionar la fila del usuario que ejecutó el procedimiento, las cuadrículas inferiores Facturas y Artículos muestran los detalles de la operación. Si se desea realizar el Rollback del procedimiento, seleccione la fila deseada y haga clic en Restaurar en la ribbon bar.