Nabava KB

1. Zašto je polje Opis obavezno za artikle dobavljača, dok za kupca nije?

Kupcu je važno znati svoj šifru artikla, dok opis nije presudan jer se u ispisu koristi upravo ta šifra. S druge strane, za dobavljača opis može sadržavati tehnički važne informacije, posebno ako se podaci uvoze iz drugih sustava.

2. Čemu služi Tip platnog razreda u stavkama cjenika?

Tip platnog razreda unijeta u stavku cjenika automatski se predlaže u dokumentima. U suprotnom, korisnik mora ručno odabrati koju vrstu razreda želi primijeniti. Za isti artikl moguće je definirati više razreda popusta.

3. Postoji li kontrola koja sprječava dvostruki unos u skladište putem otpremnice i računa?

Da. Ako je račun povezan s otpremnicom koja je već knjižena (unos ili iznos iz skladišta), nije moguće ponovno obaviti skladišno knjiženje putem računa, osim ako u vrsti dokumenta računa nije aktivirana opcija Odvoji. U tom slučaju, moguće je knjižiti i otpremnicu i račun.

4. Kako mogu sačuvati povijest prethodnih cijena kad ažuriram cjenik?

Potrebno je prethodno napraviti duplikat dokumenta cjenika prije ažuriranja cijena, kako bi se sačuvala povijest.

5. Koji su uvjeti za korištenje opcije Masovna izmjena u sažecima računa za nabavu?

Uvjeti su sljedeći:

1. Cijena ne smije sadržavati PDV;
2. Artikli ne smiju imati popuste;
3. Artikli moraju imati stvarnu količinu.

6. Kako mogu spriječiti izmjenu količine artikala u dokumentima koji su već uneseni u skladište?

Potrebno je otvoriti Početne parametre skladišta za tekuću godinu i deaktivirati opciju Izmjena količine u dijelu Izmjena skladišne evidencije iz dokumenata. Time se onemogućuje izmjena količine u stavkama dokumenata koji su već evidentirani u skladištu.

7. Račun je označen kao Unesen iako nije izvršeno skladišno knjiženje, a opciju Unesen nije moguće deaktivirati.

Ako je račun kreiran na temelju otpremnice koja je već unesena u skladište, tada je aktivan opći parametar VE-PurchaseInvoices_VerifyLoadStatusDDT koji onemogućuje izmjenu statusa Unesen i na razini računa.