General Overview

Le formulaire 'Factures d'achat' permet à l'opérateur d'élaborer le document, en respectant les principes comptables et fiscales. Le formulaire se trouve dans la zone 'Achats' et représente le pas final du cycle passif[1]. L'ERP permet: de suivre les documents de la marchandise envoyée/facturée par les fournisseurs; la création automatique des factures par la réception marchandises; la création automatique de la facture par les commandes fournisseurs; d'exécuter automatiquement le charge de la marchandise en entrepôt; de valoriser la marchandise présente dans l'entrepôt[2]; d'associer les variantes existents avec ultérieurs attributs au niveau de l'article; de vérifier la conformité des terms de la facture reçue avec ces de la commande fournisseurs, de réserver le charge des lots directement par la facture d'achat; de comptabiliser en automatique la facture d'achat.

Abord d'avancer à l'introduction ou à la réalisation d'une facture il faut s'assurer d'avoir correctement établi toutes les données tabellaires ainsi que les paramètres de formulaire.

[1] À exception de la Roumanie, où pour les articles codés en entrepôt suit le NIR de la facture.

[2]À exception de la Roumanie, où le chargé est fait par le NIR.