Nuevo reingreso
Por medio de este formulario es posible crear manualmente un nuevo reingreso de cuenta trabajo o bien se pueden modificar los ya existentes.
El formulario se abre mediante la ruta Cuenta Trabajo > Reingresos > Nuevo reingreso o mediante el botón Nuevo que se encuentra en el formulario Búsqueda de reingresos.
1. Datos obligatorios
La aplicación requiere ingresar el Proveedor (Subcontratista) titular de la orden, utilizando la ayuda de cuentas correspondiente, el Tipo, el Número y la Fecha de reingreso real (que normalmente corresponde a la fecha actual).
Controlado: la casilla se activa manualmente por parte del usuario;
Valorizado y Cargado: se activan automáticamente en el momento en que se realiza, en orden, la valorización y el registro en almacén del documento.
Reingresos previstos: el botón se activa tras guardar los datos obligatorios y abre el formulario Ejecución desde pedido, en el que el usuario ve todas las órdenes de cuenta trabajo que aún tienen líneas parcial o totalmente no resueltas y desde las que es posible generar reingresos;
Registro de reingresos:
2. Cabecera
Después de seleccionar los datos obligatorios en la sección superior, el usuario puede continuar ingresando los siguientes datos manualmente o bien mediante la ayuda de campo, o bien, basado en los datos insertados en la ficha de subcontratista, la aplicación completa los campos automáticamente.
Al ingresar el Proveedor, se proponen automáticamente todos los datos específicos de la pestaña Cabecera, según los datos configurados previamente en la ficha del proveedor** en los campos correspondientes a su dirección y en las secciones:
- Divisa: Divisa, Cambio, Fecha valor.
- Nación: Nación, Idioma, Zona
- Envío: Envío, Puerto, Embalaje, Lista de precios y su intervalo de validez
2.1 Pagos
Las Soluciones de pago se cargan automáticamente desde la Ficha del subcontratista > pestaña Pagos y pueden ser modificadas/eliminadas por el usuario.
Botón específico
Eliminar pagos: se utiliza para eliminar las filas de pago seleccionadas.
2.2 Descuentos
Se proponen solo los descuentos predeterminados extraídos de la Ficha del subcontratista > pestaña Descuentos y pueden ser modificados/eliminados por el usuario.
Los descuentos propuestos en el encabezado del documento se aplican a cada nueva línea de artículo insertada en el documento.
Si después de haber insertado las líneas de artículos se introduce un nuevo descuento en el encabezado, este no se replicará en las líneas de artículos ya insertadas.
Botón específico:
eliminar descuentos: utilizado para eliminar las líneas de descuento seleccionadas.
Procedimientos cabecera:
Ejecución desde pedido
En esta ventana, que se abre utilizando el botón Reingresos previstos situado en la ribbon bar, es posible filtrar los pedidos de cuenta trabajo.
En la cuadrícula inferior aparece una fila por cada pedido de cuenta trabajo que aún no ha sido resuelto o ha sido resuelto parcialmente.
El usuario, con doble clic en la línea del pedido, tiene la posibilidad de desplegar las líneas que aún están pendientes de regresar por parte del subcontratista; puede seleccionarlas o ingresar la cantidad en cada una de ellas y presionar el botón Adquisición para transferir las cantidades de los artículos seleccionados dentro de la cuadrícula de la pestaña Artículos del reingreso de cuenta trabajo.
Botones específicos
Buscar pedidos: permite aplicar los filtros de búsqueda a toda la base de datos de Pedidos de Cuenta Trabajo ingresados y aún no resueltos o solo parcialmente resueltos;
Adquisición: llama al procedimiento que transfiere a la cuadrícula de la pestaña Artículos Reingresados del reingreso de cuenta trabajo los artículos seleccionados en la ventana inferior;
Ejecución forzada de pedido: llama al procedimiento que permite dar por resuelta, de manera forzada, la línea del pedido de cuenta trabajo que el usuario está transfiriendo;
Seleccionar todos: permite seleccionar todas las filas presentes en la sección derecha de la ventana donde aparecen los artículos a transferir;
Registro de reingresos
Ver detalles sobre el tema en Registro de reingresos.
3. Artículos
El formulario consta de una cuadrícula, dentro de la cual el usuario puede ingresar manualmente los artículos reingresados.
3.1 Datos
En esta pestaña se visualizan las informaciones relativas a la línea seleccionada en la cuadrícula de artículos, entre las cuales:
Orden prod.: se trata de la orden de producción cuya fase externa ha generado la línea de pedido de cuenta trabajo que ha sido resuelta con la línea de reingreso seleccionada;
Proyecto: en este campo se visualiza el proyecto ligado a la línea del reingreso. Normalmente se carga el proyecto insertado en la línea del pedido de cuenta trabajo del que se ha generado la línea de reingreso;
Pesos: se muestran el Peso neto y el Peso bruto totales de las líneas de artículo. Se muestran los pesos de la ficha de artículo multiplicados por la cantidad de línea.
3.2 Lotes/SN
En esta pestaña se da la posibilidad de establecer, para la línea seleccionada en la cuadrícula, los lotes o los números de serie a cargar en almacén con la cantidad de artículo reingresado, en el caso de que se trate de varios lotes diferentes reingresados con la misma línea de reingreso. Dependiendo de si el artículo se gestiona por lotes o por nombres de serie se activa la cuadrícula correspondiente de esta pestaña.
La suma de las cantidades de los distintos lotes/números de serie debe corresponder exactamente a la cantidad reingresada de la línea de artículo.
4. Materiales
En esta pestaña se muestran los materiales que el subcontratista debería haber utilizado para producir lo que se ha incluido en la pestaña Artículos. La propuesta de los materiales se define en los Parámetros de cuenta trabajo, en el campo Datos de materiales propuestos.
La sección Artículo contiene la información de la línea seleccionada en la pestaña Artículos.
4.1 Materiales
Para cada artículo visualizado arriba se pueden ingresar los materiales y sus detalles, o bien estos datos se proponen automáticamente.
Detalle material
En esta pestaña se ingresan los materiales que no han sido utilizados por el subcontratista, ya sea por exceso o porque se descartaron.
Campos específicos
Almacén: en esta columna se visualiza el código del almacén de Devoluciones, extraído de los parámetros de cuenta trabajo, visualizado automáticamente solo si se ingresa la cantidad devuelta en la línea del material, editable por el usuario;
Causal: en esta columna se visualiza el código de la causal para la carga de Devoluciones, extraído de los parámetros de cuenta trabajo, visualizado automáticamente solo si se ingresa la cantidad devuelta sobre la línea del material, editable por el usuario. Si los materiales no utilizados por el usuario han sido descartados, entonces la causal no debe tener contrapartida. Si en cambio los materiales han sido devueltos, entonces la causal debe tener una contrapartida de carga para indicar dónde colocar los materiales devueltos.
Carga de lote
En la cuadrícula, el usuario puede indicar cuáles son los lotes de los materiales que han sido utilizados por el subcontratista. Las columnas visualizadas y las reglas de uso de la cuadrícula son las mismas respecto a la cuadrícula de lotes de la pestaña Lotes\SN que se encuentra en la pestaña Artículos.
5. Resúmenes
En los Resúmenes se presentan las informaciones principales de todo el documento.
5.1 Descuentos finales de artículos
Los descuentos finales aplicados a nivel de artículo individual se distribuyen (o "reparten") sobre cada línea de artículo del documento. Esto significa que el monto del descuento se divide proporcionalmente entre todos los artículos presentes en el documento, y el descuento correspondiente será visible en la pestaña Artículos para cada línea individual.
- Tipo/Descripción del descuento: permite elegir los tipos de descuento (predefinidos en Tipos de descuentos), asignando a cada tipo la prioridad de aplicación del descuento y si el descuento se calcula sobre la base imponible o en cascada respecto a los descuentos aplicados previamente.
- prioridad: representa la prioridad de aplicación del descuento; el orden de aplicación debe ser en orden ascendente.
- cascada/monto: para definir si el cálculo del descuento utiliza como base imponible el (precio * cantidad) - (descuentos ya calculados) o (precio * cantidad).
- valor: valor numérico del descuento final a aplicar.
5.2 Gastos
Se proponen los gastos insertados en la ficha de contacto, en la pestaña Gastos/Descuentos. En esta cuadrícula cualquier gasto debe ser ingresado en positivo, cualquier descuento en negativo.
Estos elementos se aplican a la totalidad del documento y no se distribuyen entre las líneas de los artículos. Pueden incluir costes adicionales, descuentos globales, o recargos aplicados a todo el documento. Si se configuran en la ficha de artículo, se proponen automáticamente al crear el documento.
- Tipo/Descripción: permite seleccionar los tipos de gasto (predefinidos en la tabla Tipos de gasto), atribuyendo al tipo el porcentaje de gasto a aplicar.
- Importe gasto: indica el valor del gasto expresado en la divisa del documento.
- IVA: indica la tasa de IVA a aplicar a los gastos ingresados.
- Porcentaje/Valor: indica si calcular los gastos con un porcentaje o con un valor monetario predefinido. Seleccionando valor el importe del gasto debe ingresarse bajo la opción homónima.
- Porcentaje: valor numérico del porcentaje de gasto.
Si el Tipo de gasto insertado tiene la opción repartido activa, durante la carga del reingreso en almacén el gasto será repartido entre todos los artículos en base a los importes totales de cada línea de artículo. El resultado de la repartición del gasto es visible en el registro de almacén.
- Si los artículos tienen un precio: el gasto total será repartido proporcionalmente sobre los importes netos de cada artículo; el resultado se agregará al precio inicial del artículo en el campo Importe total del registro. Si en algunas líneas el importe es 0, se considerará como 1 para permitir una repartición del gasto en todos los artículos.
- Si todos los artículos tienen precio igual a 0: el gasto se distribuirá equitativamente entre todas las líneas de artículo y, partiendo de esta distribución, se calculará el importe del movimiento en el registro, tomando en cuenta las cantidades de cada artículo.
5.3 Totales del documento
Importe bruto de artículos: representa la suma de los valores de todos los artículos;
Anticipo: representa el valor del eventual anticipo recibido para el documento;
Importe de obsequio: representa el importe de los artículos de obsequio insertados en la pestaña Artículos;
Total de descuentos aplicados: representa el valor total de los descuentos aplicados sobre los artículos, pero sin considerar los descuentos finales;
Importe neto de artículos: Importe bruto de artículos – Total de descuentos aplicados;
Total de descuentos finales: representa el valor de los descuentos finales expresados en porcentaje sobre el importe bruto de los artículos;
Importe neto de descuentos finales: Importe neto de artículos - Total de descuentos finales;
Gastos de cobranza: representa la suma de los gastos de cobranza ingresados en la cuadrícula de Gastos;
Gastos de timbre: representa la suma de los gastos de timbre ingresados en la cuadrícula de Gastos;
Base imponible: Importe neto de artículos – Descuentos finales + Total de gastos no documentados + Total de gastos documentados;
Impuesto: representa la suma de los valores contenidos en los resúmenes de IVA;
Total: Base imponible + IVA.