Cargos/Descuentos

Este formulario está dedicado a la inserción de los tipos de gastos predeterminados para el cliente/proveedor.

Tipología de cargos predefinidos: en esta cuadrícula se ingresan los gastos válidos para el cliente/proveedor, de acuerdo con las configuraciones predeterminadas en la tabla correspondiente (en Configuración > Tablas > Configuraciones generales > Tipos de Gastos) y los valores específicos. El indicador Valor mínimo de gasto indica que el gasto indicado es el mínimo, si se expresa en porcentaje.

Tipos de descuentos predeterminados: la cuadrícula permite definir los descuentos que se aplicarán siempre a los documentos del cliente/proveedor seleccionándolos de los preestablecidos en la tabla correspondiente en Tipos de descuentos. Será posible establecer la prioridad en caso de que haya varios descuentos presentes.

Botones específicos:

Cancelar cargos: para eliminar los gastos seleccionados.
Eliminar descuentos: para eliminar los descuentos seleccionados.
Eliminar gastos de viaje: para eliminar los gastos de viaje seleccionados. No puede estar activo en un registro de proveedor ya que no se gestiona el gasto de viaje.