Pagamenti

La scheda Pagamenti è attiva solo nel caso di tipo distinta con flag ‘Effetti a fornitore': questa scheda è dedicata all'individuazione delle partite fornitori da chiudere con il giro degli effetti presenti nella distinta stessa.

Il totale della sezione Pagamenti dovrà essere uguale al totale degli effetti girati: per ottenere questa uguaglianza è consentito l'inserimento di una riga manuale di differenza, che sarà gestita come apertura partita in capo al fornitore se la causale contabile utilizzata prevede l'apertura partite stessa.

Funzione	Significato
Salva distinta	Salva la distinta in uso.
Nuovo pagamento	Attiva il cursore in una nuova riga di pagamento.
Cancella pagamenti	Cancella i pagamenti selezionati nella griglia.
Pagamenti da partite	Apre la maschera di help partite, dalla quale selezionare le partite fornitore da chiudere.