Pagamenti

La scheda ‘Pagamenti' è attiva solo nel caso di tipo distinta con flag ‘Effetti a fornitore': questa scheda è dedicata all'individuazione delle partite fornitori da chiudere con il giro degli effetti presenti nella distinta stessa. Il totale della sezione ‘Pagamenti' dovrà essere uguale al totale degli effetti girati: per ottenere questa uguaglianza è consentito l'inserimento di una riga manuale di differenza, che sarà gestita come apertura partita in capo al fornitore se la causale contabile utilizzata prevede l'apertura partite stessa.

RIBBON BAR: la ribbon bar rappresenta il menu della Form in oggetto, ossia l'area nella quale è possibile effettuare delle azioni collegate alla procedura in uso. La lista delle funzionalità possibili è di seguito rappresentata:

Funzione	Significato
Salva distinta	Salva la distinta in uso.
Nuovo pagamento	Attiva il cursore in una nuova riga di pagamento.
Cancella pagamenti	Cancella i pagamenti selezionati nella griglia.
Pagamenti da partite	Apre la maschera di help partite, dalla quale selezionare le partite fornitore da chiudere.