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Crea POS - sezione superiore

La form Crea POS si apre tramite il percorso Vendite > POS > Crea POS oppure tramite il pulsante Nuovo che si trova nella form di ricerca POS.

Nella form di inserimento vengono proposti automaticamente la Data e Anno corrente, ma possono essere modificati.

Per continuare la creazione della fattura di vendita, l'utente deve inserire i campi obbligatori:

  • Tipo POS predefinito in Configurazione > Tabelle > Vendite > Tipi POS.

  • Numero ad ogni documento viene assegnato un numero secondo la numerazione specificata dall'utente nella tabella Numerazione POS e al tipo di documento che contiene la numerazione.

  • Conto, usando l' help di campo oppure digitando direttamente i dati.-

Attenzione

Questo campo non è rilevante per la gestione della Contabilizzazione POS. La causale contabile associata alla contabilizzazione POS dovrà avere al suo interno la definizione di un conto Cliente FISSO e dettagliato con codice di sottoconto (ad esempio un conto "Cliente corrispettivi"). Il tipo importo sulla riga causale per il sottoconto clienti sarà impostato come Totale Documento / registrazione.

  • Anagrafica: si tratta di un campo alternativo al precedente Conto che può essere utilizzato per inserire un Contatto che non è abbinato ad alcun sottoconto

Totali documento

Nella parte destra della form sono presenti i totali del documento.

  • Importo lordo articoli: rappresenta la somma dei valori di tutti gli articoli.

  • Acconto: rappresenta il valore dell'eventuale acconto ricevuto per il documento.

  • Importo omaggio: rappresenta l'importo degli articoli di tipo omaggio inseriti nel tab Articoli.

  • Totale sconti applicati: rappresenta il valore totale degli sconti applicati sugli articoli, escludendo gli sconti finali.

  • Importo netto articoli: Importo lordo articoli – Totale sconti applicati.

  • Sconti finali articoli: rappresenta il valore degli sconti finali espressi in percentuale sull'importo lordo degli articoli.

  • Importo netto sconti finali: Importo netto articoli - Totale sconti finali.

  • Totale articoli spese: rappresenta il valore delle spese inserite nel tab precedente come articoli di Tipo spese.

  • Spese di incasso: rappresenta la somma delle spese di incasso inserite nella griglia delle Spese.

  • Spese bollo: rappresenta la somma delle spese di bollo inserite nella griglia delle Spese.

  • Totale spese/sconti/maggiorazioni: rappresenta il valore totale delle spese inserite nella griglia Spese.

  • Imponibile: Importo netto articoli – Sconti finali + Totale articoli spese + Totale spese/sconti/maggiorazioni.

  • Imposta: rappresenta la somma dei valori contenuti nei riepiloghi IVA.

  • Totale: Imponibile + IVA.

Pulsanti specifici:

Fiscale: permette di lanciare la generazione dello scontrino fiscale interfacciandosi con un registratore di cassa (previa configurazione del collegamento mediante campi appositi)

Scarico POS: permette lo scarico POS, se per ogni articolo sono state inserite il magazzino e la causale.

La form contiene una serie di tab: