Skip to main content

Pregled stavaka PDV-a

Čemu služi

Obrazac omogućuje prikazivanje zapisa (kretanja) izvršenih na PDV zapisima zajedno s računovodstvenim zapisima (na primjer za primitak ili izdavanje faktura).

Korisno za kontrole ili izvlačenje podataka vezanih uz PDV.

Prikaz na ekranu je posebno fleksibilan, omogućujući brzo izvođenje podataka ili brzo ulazak u izmjenu svakog pokreta dvostrukim klikom.

Zaglavlje:​

U gornjem dijelu nalaze se filtri:

Knjige PDV-a: za izvlačenje zapisa vezanih uz jedan ili više (selekcija putem padajućeg izbornika uz držanje tipke Ctrl) PDV odjeljaka.

Šifra PDV-a: za filtriranje zapisa izvršenih s određenom stopom ili PDV kodom (izuzeće, isključenje itd.)

Od datuma obračuna PDV-a / Do datuma obračuna PDV-a: za pretragu zapisa na temelju datuma obračuna PDV-a, tj. datum kada će kretanje imati učinak na obračun PDV-a.

Napomena

Glavni filtar odnosi se na razdoblje u kojem kretanje ima učinak na obračun PDV-a, a ne na datum kada je izvršeno računovodstveno knjiženje (kako je poznato, PDV obveza može biti promijenjena, obično retroaktivno).

Ako želite pretraživati i prema određenom datumu zapisa, uvijek možete intervenirati u filtru stupca u tablici rezultata.

Operacije: filtrira podatke prema trima kategorijama transakcija (aktivne, pasivne i prijenos porezne obveze) koje se koriste za povezivanje PDV šifri s odgovarajućim retcima godišnje PDV prijave. Stope/Metode PDV-a

Redak porezne prijave: filtar koji treba povezati s prethodnim. Nakon što se odabere vrsta operacija, moguće je detaljno filtrirati koje PDV šifre se odnose na određeni redak u ispisu za Godišnju PDV prijavu. Pogledajte tablicu Stope/Metode PDV-a

Vrsta PDV-a: filtar koji se odnosi na vrstu PDV operacije. Podaci se mogu povezati s PDV zapisima prilikom izrade računovodstvenih zapisa, u odjeljku podaci PDV-a za kretanje, putem istoimenog polja.

Konto / Podkonto: omogućuje filtriranje prema kontu koji je korišten u zapisu koji je generirao PDV zapis, na primjer, u slučaju nabave ili prodaje, obično se može filtrirati prema kontu troška ili prihoda.

Konto zaglavlja: omogućuje filtriranje prema kontu unesenom u zaglavlje zapisa koji je generirao PDV zapis, na primjer, u slučaju nabave ili prodaje, obično se može filtrirati prema dobavljaču ili kupcu.

Tablica podataka:​

Predstavlja fiksne kolone koje sadrže vrijednosti svakog pokreta, kao što su osnovica, porez, nepriznati iznos i ukupni iznosi.

Ostale kolone se pomiču i prikazuju sljedeće podatke:

  • Datum i broj zapisa knjiženje koje je generiralo zapis PDV-a
  • Broj dokumenta na primjer broj izlaznog ili ulaznog računa
  • Predložak GLK (šifra i opis) korišten za računovodstveni zapis koji je generirao PDV zapis
  • PDV odjeljak (šifra i opis) zapisa
  • PDV protokol zapisa
  • Konto korišten u zaglavlju zapisa (na primjer, kupac ili dobavljač)
  • Konto suprotne strane korišten (na primjer, trošak ili prihod) u računovodstvenom zapisu koji je generirao PDV zapis
  • PDV šifra (stopa, izuzeće, isključenje itd.) korišten za zapis
  • Postotak (ne priznati) prisutan na PDV retku zapisa u računovodstvenom zapisu, vrijednost može biti ručno postavljena, ali obično je unaprijed postavljena za korištenu PDV šifru izravno u tablici Stope PDV-a
  • Od / Do datuma obračuna, odnosi se na obračun troška / prihoda i nije izravno povezan s PDV zapisom, iako je prisutan i definiran u PDV odjeljku računovodstvenog zapisa
  • Obračun u gornjoj/donjoj vrijednosti, podatak definiran u PDV odjeljku računovodstvenog zapisa i odnosi se na obračun zapisa za potrebe izračuna Plafon/limit
  • Obračun PDV-a, podatak koji je već prisutan u filtriranim poljima zaglavlja obrasca i ovdje prikazan za svaki zapis
  • Detaljan opis, istoimeni podatak prisutan u PDV odjeljku računovodstvenog zapisa
  • Datum obračuna, odnosi se na obračun prisutan u zaglavlju računovodstvenog zapisa koji je generirao PDV zapis
  • Datum dokumenta, odnosi se na datum fakture prisutan u zaglavlju računovodstvenog zapisa koji je generirao PDV zapis
  • Tip šifre, odnosi se na polje Tip dokumenta prisutno u zaglavlju računovodstvenog zapisa koji je generirao PDV zapis
  • Tip fiskalne operacije (kod / opis) polje prisutno u PDV odjeljku računovodstvenog zapisa, korisno za povezivanje s vrstom nabave koja je potrebna za statističke informacije koje se dostavljaju u godišnjoj PDV prijavi. Polje je vidljivo u zapisnicima nakon aktivacije u parametrima računovodstvenih uzoraka.

Ukupni iznosi u donjem dijelu obrasca:​

  • Osnovica / Porez / Ukupno Odabrano: odnosi se na selekciju aktiviranu klikom miša (jedan ili više redaka istovremeno ako se drži tipka Ctrl)
  • Osnovica / Porez / Ukupno: neovisno o selekciji mišem prikazuje podatke koji se odnose na sve retke vidljive u tablici rezultata (primjenjujući filtre iz zaglavlja i / ili one u zaglavlju stupaca tablice).