Nou ordin furnizor

Form-ul conține detalii referitoare la produsele sau serviciile de achiziționat, inclusiv cantități, prețuri, termeni de livrare, condiții de plată și alte specificații contractuale.

Din form-ul de căutare al ordinelor puteți să creați un nou document folosind butonul Nou sau să deschideți unul existent pentru a-l vizualiza și/sau modifica.

Cum să creați o comandă furnizor

Click pentru pașii fundamentali

1. Introduceți datele obligatorii: Tip ordin și Furnizor. An, Număr și Dată inserare vor fi propuse automat.

2. Introduceți sau modificați datele opționale ale antetului: cum ar fi datele de livrare, eventualele discounturi, destinația, etc.

3. Introduceți articolele: cu dublu clic pe câmpul Cod articol se deschide Help articole, care permite căutarea și selectarea unui articol existent. Toate celelalte date ale liniei, cum ar fi unitate de măsură, cantitate, preț, vor fi propuse automat, dar pot fi modificate. Alternativ, puteți să selectați ca Tip linie un Articol necodificat și să introduceți manual datele ulterioare.

4. Introduceți eventuale discounturi sau alte informații suplimentare în tab-urile Discounturi/Oferte de preț și Date articol

5. Verificați secțiunea Rapoarte și introduceți eventuale cheltuieli sau reduceri finale.

6. După ce ați verificat și confirmat ordinul, inserați Data confirmării și activați opțiunea Listat în antet pentru ca ordinul să fie disponibil pentru procedurile de execuție.

1. Date obligatorii

Pentru a crea ordinul, utilizatorul trebuie să introducă câmpurile obligatorii:

• Tip ordin: predefinit în Configurare > Tabele > Achiziții > Tipuri ordine furnizori. determină intervalul de numerotare al documentului care se inserează şi propune automat numărul ordinului furnizor pe baza datei inserate şi a ultimului număr inserat. În plus, dacă în Tipo ordine este setată opțiunea Confirmare automată ordin, este propusă data confirmării ordinului egală cu data inserării ordinului;
• An: ste inserat automat anul în curs, dar poate fi modificat manual respectând regula progresiei dintre dată şi număr;
• Numer: este propus automat pe baza tipului, dar poate fi modificat manual respectând regula progresiei dintre dată şi număr;
• Dată inserare: este propusă automat data curentă, dar poate fi modificată manual respectând regula progresiei dintre dată şi număr;
• Furnizor: poate fi inserat utilizând help-ul sau manual.

2. Antet

Continuați cu inserarea următoarelor date manual sau cu ajutorul help-ului.

Important

Dacă documentul este creat automat, de exemplu din filtrul de căutare al Ordinelor clienți, din procedura de Creare automată ordine sau din procedura de Creare ordin furnizor din ofertă furnizor, aceste date sunt preluate din documentul de origine din care a fost generat.

2.1 Date furnizor

Introducând Furnizorul, sunt propuse automat toate datele specifice tab-ului Antet, conform datelor setate anterior în Registru furnizor în câmpurile corespunzătoare adresei sale și în secțiunile:

• Monedă: secțiune conținând date din Monedă, Schimb valutar, Data valută.
• Țară: secțiune conținând date din Țară, Limba, Zonă.
• Expediţie: secțiune conținând date din Expediere, Incoterm, Ambalaj, Listă de prețuri predefinită și intervalul său de valabilitate.
• Plăți: secțiune conținând date din Plăți, Discounturi, Destinație și Transportator.

Toate aceste câmpuri pot fi șterse sau modificate manual de utilizator.

2.2 Date opționale antet

• Dată cerere livrare și Dată livrare: dacă sunt setate înainte de a introduce articolele în ordin, acestea vor fi raportate și pe liniile individuale ale articolului. Alternativ, este suficient să apăsați butonul Substituie data prevăzută pentru livrare din linii din ribbon bar pentru a actualiza datele pe liniile articolului.
• Dată confirmare ordine: pentru Tipuri ordine cu opțiunea Confirmare automată ordin se introduce automat data curentă la momentul creării ordinului. Pentru a putea efectua livrarea unui ordin furnizor, este necesar să se introducă Data confirmării.
• Dată început: este data de la care pornește calcularea termenelor de plată.
• Note furnizor: acest câmp este preluat din registru furnizor, dar poate fi introdus și manual.
• Referință noastră/dumneavoastră: în aceste câmpuri se indică de obicei o referință internă și o referință furnizor pentru document. Dacă este prezent, este preluat din registru furnizor, altfel poate fi introdus manual.
  În cazul în care ordinul este completat cu procedura Executare din proiect, în câmpurile Note furnizor și Referință noastră/dumneavoastră este propusă informația prezentă în câmpurile omonime ale comanda de achiziție. Această transferare este valabilă doar în cazul unui ordin furnizor creat prin preluarea datelor dintr-un singur document sursă.
• Note inițiale ordin: se pot selecta notele care au fost introduse anterior în tabelul din Configurări > Utilitare > Gestionare note codificate. Pentru aceasta, efectuați dublu clic pe câmpul Note inițiale pentru a deschide Help note codificate din care se pot selecta datele.
• Proiect: utilizați help-ul câmpului pentru a asocia un proiect. Această asociere funcționează doar la nivelul antetului articolului. Proiectul este introdus automat dacă ordinul furnizor este creat dintr-un document care îl conține (de exemplu, din ordinele planificate de achiziție).
• Comandă de producție: utilizați help-ul câmpului pentru a asocia o comandă de producție. Dacă ordinul este creat din lansare ordine planificate de achiziție, comanda este propusă automat.
• Țară, Limbă, Zonă sunt preluate din registru furnizor, dacă sunt prezente, altfel pot fi introduse manual.
• Operator: permite introducerea utilizatorului care creează documentul. Dacă în Parametrii ordine furnizor opțiunea Cod operator obligatoriu) este activ, va fi obligatoriu să se introducă angajatul în acest câmp pentru a putea salva ordinul. Angajații trebuie să fie introduși anterior în tabelul Angajați.
• Livrari, Incoterm și Ambalaj sunt preluate din registru furnizor, dacă sunt prezente, altfel pot fi introduse manual.
• Ofertă de prețuri: dacă în registru furnizor există o ofertă cu opțiunea Predefinit, aceasta va fi propusă în acest câmp împreună cu datele sale de valabilitate.
• Oferte de actualizat: dacă această opțiune este activă, oferta de achiziție corespunzătoare se actualizează automat în timpul salvării cu informațiile articolului. Această opțiune poate fi modificată și la nivelul liniei articolului.
• Puncte de vânzare: se află sub meniul opțiunii Expediții și este gestionat doar de verticalizarea referitoare la lanțurile de distribuție. În cazul unui ordin furnizor creat prin transfer de bunuri între punctele de vânzare ale unui singur lanț, în acest câmp se vizualizează punctul de vânzare sursă a bunurilor.
• Stare livrare: când ordinul este livrat printr-un aviz sau o factură, Starea livrării se schimbă automat din Neefectuat (Neexecutat) în Parțial executat sau Executat. Utilizatorul poate forța executarea unui ordin care nu este complet livrat iar când acest lucru se întâmplă, se salvează și data livrării în câmpul În data.

Următoarele opțiuni indică starea ordinului:

• Listat: această opțiune este activată automat în momentul lansării imprimării definitive cu butonul din ribbon bar. Alternativ, poate fi activat manual pentru a efectua executarea ordinului într-un aviz sau într-o factură;
• Anulat: când utilizatorul dorește să anuleze un document în loc să-l șteargă, automat ordinul este setat forțat ca executat pe toate liniile sale de articole;
• Arhivat: când utilizatorul îl arhivează.

Butoane specifice

Executare din proiect: apelează procedura pentru crearea unui ordin furnizor dintr-o comandă de achiziție. Se activează prin introducerea furnizorului și a tipului de ordin furnizor. Pentru a putea executa comanda de achiziție, este necesar să fie imprimată și confirmată.
Substituie data prevăzută pentru livrare în linii: permite, după specificarea Datei cerute livrare și/sau a Datei de livrare în antetul ordinului, să fie înlocuite masiv aceste date în liniile articolului deja introduse.

2.3 Plăți

Soluțiile de plată sunt preluate automat din registru furnizor - tab Plăți dar pot fi modificate/șterse de utilizator.

Dacă la Tipil plății este asociat un discount financiar, suma discountului este considerată doar în scopuri contabile, adică în scadențele documentului și nu în totalul documentului.

Dacă documentul provine dintr-o comandă sau dintr-o ofertă furnizor, tipul de plată este preluat din documentul sursă.

Buton specific

Șterge plăți: utilizat pentru a șterge liniile de plată selectate.

2.4 Discounturi

Sunt propuse doar discounturile prestabilite, preluate din Registru furnizor > tab Discounturi. Acestea pot fi modificate/șterse de utilizator.

Discounturile propuse în antetul documentului sunt aplicate în fiecare nouă linie de articol inserată în document.
Dacă, după introducerea liniilor de articol, se introduce o nouă reducere în antet, aceasta nu este replicată în liniile de articol deja inserate.

Buton specific

Șterge discounturi: utilizat pentru a șterge liniile de reducere selectate.

2.5 Destinație

Informația introdusă în Registru furnizor > tab Livrări este propusă doar dacă există date implicite. Combo-box-ul propune toți destinatarii, destinațiile și transportatorii introduși în registru furnizor.

Adresele de expediere (destinatar/destinație și transportator) pot fi introduse și doar descriptiv chiar dacă nu au fost introduse anterior în contacte.

2.6 Transportator

Permite inserarea Transportatorul care va efectua expedierea. Dacă acesta a fost introdus în Registru furnizor > tab Livrări, va fi posibil să-l selectați din combo-ul din a doua coloană. Alternativ, va fi suficient să faceți dublu clic pe a treia coloană (Transportator) pentru a selecta unul dintre contactele companiei.

Opțional, se pot adăuga detalii pentru Numărul de înmatriculare al transportatorului și Data/Ora transportului.

2.7 Extra data

Aici este propusă informația introdusă în Registrul contactului > tab Extra data, doar dacă există date implicite.

2.8 Procedură antet - Executare din proiect

Procedura permite executarea și parțială a comenzii de achiziție. Sunt propuse toate comenzile neexecutate, neforțate și parțial executate. Pentru a putea fi executată o comandă de achiziție, aceasta trebuie să fie Listată și cu Data confirmării completată.

Înainte de a continua cu executarea, va fi necesar să introduceți Tipul de ordin pe care doriți să-l creați și Furnizorul în antetul documentului. Ulterior, apăsând butonul Executare din proiect, se va deschide form-ul unde puteți să filtrați comenzile referitoare la furnizorul documentului.

În zona de filtrare, puteți să alegeți dacă să vizualizați datele într-un tabel, o structură ierarhică sau ambele.

• Structură ierarhică permite o subdiviziune mai clară a diferitelor ordine și articolele conținute în fiecare dintre acestea, facilitând astfel selecția masivă a articolelor dintr-o comandă.
• Tabel permite o personalizare mai mare a form-ului prin adăugarea de câmpuri din Object navigator. În acest caz, selecția masivă se va efectua prin utilizarea tastaturii și făcând clic pe butonul Activare/Dezactivare doar rânduri selectate din ribbon bar.

După ce toate Filtrele dorite sunt setate, făceți clic pe butonul de Căutare pentru a afișa în partea inferioară toate comenzile tipărite, confirmate și neexecutate sau executate parțial.

NOTĂ

Procedura preia toate datele prezente în comandă și, ca urmare, vor fi aplicate condițiile de achiziție prezente în comandă, chiar dacă acestea s-au schimbat între timp.

În tabelul de rezultate, utilizatorul are apoi posibilitatea de a:

• Selecta toate sau doar unele dintre articolele propuse: pentru a face acest lucru, va trebui să selectați opțiunea prezentă la începutul rândului articolului. Cantitatea de executat va fi setată automat egală cu Cantitatea reziduală.
• Selectați doar unele articole pentru o cantitate parțială. În acest caz, va trebui să modificați Cantitatea de executat.

Pentru a finaliza procedura, va trebui să faceți clic pe butonul Executare, care va prelua toate datele prezente în comandă și le va transfera în ordine.

Butoane specifice

Căutare: permite căutarea comenzilor de achiziție;
Executare: permite transferul articolelor selectate;
Selectează/Deselectează tot: permite selectarea/deselectarea tuturor articolelor din listă;
Activare/Dezactivare doar rânduri selectate: util mai ales pentru executarea prin tabel; permite activarea/dezactivarea flag-urilor tuturor rândurilor selectate.

3. Articole

În acest tab se introduc toate articolele cu datele corespunzătoare.

Datele se introduc manualmente, cu ajutorul help-ului de câmp sau pot fi propuse de procedurile conectate.

Pentru a introduce un nou articol în tabel, este suficient să vă poziționați pe rând pentru a completa diversele date sau să folosiți butonul Articol nou prezent în ribbon bar.

3.1 Date obligatorii

Număr linie: acest câmp se va completa automat și progresiv la introducerea datelor în linie.

• Tip rând: oferă posibilitatea de a selecta, din combo-box, articole cu caracteristici diferite:

• Articol codificat: sunt articolele codificate în registru și pot fi contabilizate în contabilitate analitică și înregistrate în stoc.
  
• Articol ne-codificat: sunt articole descriptive care pot fi contabilizate în contabilitate analitică, dar nu pot fi mișcate în stoc.
  
• Articol cheltuieli: sunt articole codificate sau ne-codificate și sunt rezumate distinct în rezumatele documentelor; dacă articolul cheltuială este codificat și de interes fiscal, va fi mișcat în stoc, dacă este ne-codificat sau nu este de interes fiscal, nu va fi mișcat în stoc.
  
• Articol note: sunt note descriptive incluse în imprimarea documentului; nu afectează contabilitatea și stocul.

Notă

Dacă se începe direct cu introducerea articolului, clasa sa, codul și tipul rândului (Articol codificat) sunt introduse automat.

• Clasă/Cod/Descriere articol: se pot insera manual sau cu ajutorul help-ului de câmp, care va propune toate datele introduse în Registrul articolului.
  După inserarea articolului, Descrierea acestuia va fi preluată automat din registru. Dacă articolul are Variante, va fi posibil să selectați varianta dorită din tab Date articol.

Unitate de măsură: este propusă U.M. principală a articolului, dar utilizatorul are posibilitatea de a alege altă unitate de măsură.

Cantitate: reprezintă cantitatea U.M. principală și implicit are valoarea 1; poate fi inserată manual sau poate fi preluată din documentul luat în considerare pentru execuție (de exemplu din ordin furnizor).

Preț: prețul este propus din oferta de prețuri inserată în registrul contactului; oferta de prețuri de referință pentru articolul respectiv este afișată în tab Discounturi/Oferte de prețuri.

Același document ar putea conține articole cu prețuri preluate din oferte diferite, dacă în ofertele subiectului sunt asociate mai multe oferte de prețuri în cascadă (vezi Registru contacte), același document ar putea conține articole din oferte de prețuri diferite.

Cu dublu clic în câmpul Oferte de prețuri (tab Discounturi/Oferte de prețuri), utilizatorul are posibilitatea de a selecta o ofertă diferită de cea implicită, din care va fi preluat prețul articolului inserat.

În absența ofertei de prețuri, datele propuse pot fi preluate din costul ultim al articolului înregistrat, dacă în Parametrii ordine furnizori opțiunea Cost zero în absența ofertelor nu este activ.

TVA: este prioritară valoarea introdusă în câmpul TVA din Registrul contactului. Dacă aceasta nu este prezentă, se propune valoarea din Registru articol, însă utilizatorul poate introduce o altă valoare. Este un câmp obligatoriu.

• Sumă: este calculată automat, fără discounturi.
• Total discounturi: indică suma totală a discounturilor prezente în tab Discounturi/Oferte pentru fiecare rând de articol.

3.2 Date opționale articole

• Cod/Descriere articol furnizor: în această secțiune se poate adăuga codul și descrierea pe care furnizorul le utilizează pentru a identifica articolul; această dată este propusă automat dacă în registru articolului, tab Furnizori preferențiali a fost asociat un articol furnizor.

• Tip facturare achiziții: este propusă data introdusă în tab Generalități din registrul articole. Dacă aceasta nu este prezentă, nu este propusă nicio dată și, la momentul contabilizării facturii, va fi considerat valoarea introdusă în câmpul Cheltuieli/Venituri contrapartidă implicit din registrul contactului.

• Data cerută livrare și Dată livrare: indică data cerută și prevăzută pentru livrare. Pot fi propuse datele introduse în tab Antet sau se pot modifica manual.

Butoane specifice

Subdivide cantitatea pe mai multe date de livrare: utilizat pentru a împărți rândul comenzii în mai multe rânduri în funcție de livrarea cerută. Această procedură va deschide un nou form în care se va introduce noua Dată cerere livrare și cantitățile prevăzute pentru fiecare dată.
Ambalare: se activează după salvarea comenzii și permite crearea unei UDC (Unități de Desfacere a Comenzilor) pornind de la rândul selectat. Rândul trebuie să fie un articol codificat și salvat în document. Utilizatorul trebuie să aibă drepturi în Parametrii de încărcare/descărcare pentru încărcarea paletului. În plus, articolul trebuie să fie gestionat la UDC, iar în funcție de setările Tip UDC introduse în registrul articolului, tab Ambalare va fi creat UDC respectând criteriile.
Actualizare oferte: butonul Actualizează oferta curentă permite actualizarea prețurilor din oferta curentă pentru fiecare rând de articol selectat;
butonul Creează o nouă ofertă de preţuri cu o nouă valabilitate va deschide un pop-up în care se vor introduce datele de validitate ale noii oferte, care va conține doar rândurile selectate și va fi asociat furnizorului inserat în comandă.

Important

Când se creează/actualizează o ofertă cu această procedură, în ofertă sunt incluse doar discounturile introduse manual în comandă.

3.3 Discounturi/Oferte

• Ofertă preţ: este propusă oferta din care a fost preluat prețul articolului, cu data început/final validitate și cu condițiile particulare (de exemplu, Tip eşalon de discount) atribuite articolului în ofertă.

• Preț manual: se activează automat când prețul articolului a fost introdus sau modificat manual.

• Oferte de preț de actualizat: dacă acest flag este activ, prețul articolului se actualizează automat în oferta de achiziție corespunzătoare în timpul salvării.

• Discounturi: sunt propuse toate discounturile asociate articolului, fiecare cu propria bază de calcul și de atribuire.

Buton specific

Șterge discounturi: permite ștergerea discountului selectat din tabelul relativ.

3.4 Date articol

În acest tab sunt prezentate/inserate informații suplimentare referitoare la articol.

• Variantă: în acest câmp este posibil să se selecteze o variantă a articolului dintre cele anterior codificate în tab Variante (Varianti) al registrului articolului. Dacă în listin au fost introduse prețuri și/sau discounturi diferite pentru fiecare variantă, acestea vor fi actualizate atunci când se selectează o variantă diferită a articolului.

• Proiect: reprezintă proiectul de asociat documentului. Dacă în antetul documentului a fost introdus un proiect, acesta va fi raportat pe toate rândurile articolului; alternativ, poate fi selectat prin ajutorul corespunzător al proiectelor.

• Note: sunt notele referitoare la rândul articolului și pot fi introduse și cu ajutorul notelor codificate. Acestea vor fi raportate în toate documentele generate.

• Marcă: reprezintă marca articolului, preluată din registrul său sau din oferta articolului.

• Articole comandă de producție: dacă ordinul furnizor este legat de o comandă de producție (prin emiterea unui ordin planificat de achiziție și crearea unui ordin furnizor din cererea de achiziție), în acest câmp este raportat articolul părinte conținut în comandă.

• Cerere de ofertă: dacă ordinul a fost creat dintr-o cerere de ofertă, prin procedura Creare Ordin furnizor din Ofertă furnizor, în acest câmp este preluată cererea de referință.

• Gestiune și Şablon: sunt propuse gestiunea și șablonul de referință care vor apărea automat în momentul încărcării articolelor corespunzătoare în gestiune. Datele sunt preluate din Tipuri ordine, dar pot fi modificate manual pentru fiecare rând de articol.

• Comenzi de producție: dacă ordinul furnizor a fost creat din planificare de producție, este raportată comanda de producție de referință (vezi Creare automată ordine).

• Preț unitate de măsură alternativă: dacă este activ, indică faptul că prețul introdus pentru articol se referă la unitatea de măsură alternativă și nu la cea principală. Acest flag, împreună cu câmpurile Unitate de măsură alternativă și Cantitate alternativă, este vizibil doar dacă în Parametrii ordine furnizori a fost activat flagul Gestionare unitate de măsură dublă.

• Unitate de măsură/Cantitate alternativă: dacă în registrul articolului a fost codificată o unitate de măsură alternativă cu opțiunea Predefinit și în Parametrii ordine furnizor a fost activată opțiunea Propunere automată U.M. alternativă, aceste valori vor fi propuse automat în momentul introducerii articolului.

3.5 Analitic

Poate conține informații despre centrele de cost/profit în care sunt distribuite valorile articolelor.

Aceste date pot fi introduse manual sau automat (în cazul în care centrele de cost/profit au fost introduse anterior în registrul contactului, registrul articolului sau în planul de conturi).

3.6 Extra data

Este afișată lista cu Extra data asociate articolului, cu posibilitatea de a adăuga date suplimentare, utile doar pentru documentul selectat. Flag-ul De listat permite alegerea datelor suplimentare care trebuie imprimate.

3.7 Documente atașate

Afișează detaliile unui eventual Document atașat (nume, tip de document, eventuale note, referința noastră/referința dumneavoastră). Pentru instrucțiunile referitoare la cum să atașați un document, consultați Atașează documente.

3.8 Secțiune valori

Secțiunea din partea de jos, în dreapta, prezintă un rezumat al costurilor care contribuie la formarea prețului final al fiecărui articol selectat în tabelul articolelor. Câmpurile prezente sunt:

• Preț unitar: Valoarea câmpului Preț;
• Cantitate: Valoarea câmpului Cantitate sau Cantitate alternativă, în funcție de flagul Preț unitate de măsură alternativă;
• Valoare linie: Preț articol * Cantitate articol;
• Total discounturi: Valoarea reducerilor articolului, inclusiv reducerile finale;
• Bază impozitare: Valoarea brută - Reduceri;
• TVA: Bază impozitare * cota TVA articol;
• Total: Bază impozitare + TVA.

4. Rezumat

În diversele secțiuni ale acestui tab sunt prezentate informațiile principale ale întregului document și câteva butoane specifice.

4.1 Discounturi finale

Discounturile finale sunt distribuite pe fiecare linie articol din document. Aceasta înseamnă că valoarea discountului este împărțită proporțional între toate articolele prezente în document, iar discountul aferent va fi vizibil în tab Articole, pentru fiecare linie în parte.

• Tip/Descriere discount: permite alegerea tipurilor de discount (definite în Tipuri discount (Tipi sconti)), atribuindo tipologiei prioritatea de aplicare a discountului și dacă discountul este calculat pe baza sumei impozabile sau în cascadă față de discounturile aplicate anterior.
• Prioritate: reprezintă prioritatea de aplicare a discountului; ordonarea care trebuie aplicată se face în mod crescător.
• Cascadă/Bază impozitare: pentru a defini dacă calculul discountului folosește ca bază impozabilă (preț * cantitate) - (discounturi deja calculate) sau (preț * cantitate).
• Valoare: valoarea numerică a discountului final de aplicat.

4.2 Cheltuieli

Sunt propuse cheltuielile introduse în registrul contactului, în tab Cheltuieli/Discounturi. În acest tabel, cheltuielile trebuie introduse ca valori pozitive, iar discounturile ca valori negative.

Aceste elemente se aplică întregului document și nu sunt distribuite între rândurile articolelor. Pot include costuri suplimentare, discounturi globale sau majorări aplicate întregului document. Dacă sunt setate în registrul articolului, sunt propuse automat în momentul creării documentului.

• Tip/Descriere: permite alegerea tipurilor de cheltuieli (predefinite în tabelul Tipuri cheltuieli), atribuind tipului de procent de cheltuieli de aplicat.
• Valoare cheltuieli: indică valoarea cheltuielii exprimate în moneda documentului.
• TVA: indică cota TVA care trebuie aplicată cheltuielilor inserate.
• Procent/Valoare: indică dacă se calculează cheltuielile cu un procentaj sau cu o valoare monetară predefinită. Selectând valoare, valoarea cheltuielii trebuie introdusă în denumirea omonimă.
• Procent: valoarea numerică a procentajului de cheltuieli.

4.3 Rezumat TVA

Este propus rezumatul TVA al documentului, pentru fiecare cod TVA.

4.4 Rezumat scadențe

În acest tabel sunt afișate scadențele calculate în funcție de soluțiile tipurilor de plată introduse.

4.5 Alte câmpuri

Note finale: este un câmp descriptiv care poate fi completat de utilizator și cu ajutorul Help-ului note codificate.

4.6 Total document

• Valoare brută articole: reprezintă suma valorilor articolelor.

• Avans: reprezintă valoarea eventualului avans primit pentru document.

• Valoare articole promo: reprezintă suma articolelor de tip omagiu incluse în tab Articole.

• Total discounturi aplicate: reprezintă valoarea totală a reducerilor aplicate articolelor, excluzând reducerile finale.

• Valoare netă articole: Valoare brută articole – Total discounturi aplicate.

• Discounturi finale articole: reprezintă valoarea reducerilor finale exprimate ca procent din valoarea brută a articolelor.

• Valoare netă discounturi finale: Valoare netă articole - Total discounturi finale.

• Total articole cheltuieli: reprezintă valoarea cheltuielilor incluse în tab-ul anterior ca articole de Tip cheltuieli.

• Cheltuieli de încasare: reprezintă suma cheltuielilor de încasare incluse în tabelul Cheltuieli.

• Cheltuieli timbru: reprezintă suma cheltuielilor de timbru incluse în tabelul Cheltuieli.

• Total cheltuieli/discounturi/majorări: reprezintă valoarea totală a cheltuielilor incluse în tabelul Cheltuieli.

• Bază impozitare: Valoare netă articole – Discounturi finale + Total articole cheltuieli + Total cheltuieli/discounturi/majorări.

• TVA: reprezintă suma valorilor conținute în rezumate TVA.

• Total: Baza impozitării + TVA.