Introduzione
Dal 15 maggio 2019 il Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO) è disponibile per
l'utilizzo sperimentale ai sensi dell'art. 5 del d.m. 7/12/2018 e dal 16 luglio 2019 il sistema è in
grado di elaborare, oltre ai Documenti previsti dal processo di Ordinazione semplice, anche tutti i
Documenti previsti dai processi di Ordinazione completa e di Ordinazione pre-concordata.
Come previsto dalla norma citata, i documenti scambiati non producono effetti giuridici tra le parti.
Con riferimento ai documenti informatici attestanti l’ordinazione di acquisto, il Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 stabilisce che essi devono essere
obbligatoriamente emessi in formato elettronico e trasmessi per il tramite di NSO, con decorrenza
dal 1 ottobre 2019.
Tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati
esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli
Ordini di acquisto (NSO).
NSO utilizza l’infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche
(SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), affinché sia assicurato che tutti gli ordini di
acquisto siano riferiti a contratti a cui risulti regolarmente assegnato il codice identificativo di gara
(CIG).
Le informazioni tratte dai predetti sistemi sono gestite e rese disponibili dalla Piattaforma dei
Crediti Commerciali (PCC).
Questa soluzione permetterà di utilizzare tutti i canali di trasmissione già in uso per la fatturazione
elettronica, a cui è aggiunta la possibilità di usare l’infrastruttura di trasporto definita dalle
specifiche PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online).
I documenti trasmessi per il tramite di NSO (ordini, risposte, conferme, revoche) dovranno essere
formati rispettando gli standard previsti dalle Business Interoperability Specifications (BIS) di
PEPPOL o le loro estensioni nazionali.
Attualmente, NSO non gestisce i documenti attestanti l’esecuzione degli acquisti, con l’eccezione
della Risposta all’ordine, che si colloca a cavallo tra la fase di Ordinazione e quella di esecuzione.
Per tale motivo ogni altro documento attestante l’esecuzione degli acquisti è escluso dall’obbligo
di emissione e trasmissione in formato elettronico.
NSO è una sorta di postino intelligente che gestisce lo scambio, tra clienti e fornitori, degli ordini
di acquisto (e gli altri documenti eventualmente occorrenti). Oltre a provvedere al loro recapito,
NSO verifica che i documenti trasmessi siano stati correttamente formati e contengano tutte le
informazioni necessarie al loro successivo utilizzo per le fasi di fatturazione e pagamento.
NSO riceve i Messaggi e controlla che siano correttamente formati. Se tale verifica va a buon fine,
li inoltra ai rispettivi Destinatari e, con apposite Notifiche di sistema, informa i Mittenti sull’esito
della verifica e del recapito.
Se il Cliente o il Fornitore interagiscono con NSO per il tramite di un Intermediario, i primi
assumono il ruolo di Mittente o di Destinatario, mentre l’Intermediario assume il ruolo di
Trasmittente e/o di Ricevente.
Messaggi NSO
Nel sistema NSO transiteranno “Messaggi”, cioè file, composti da:
- Busta di trasmissione, la parte del Messaggio che contiene i dati necessari per il corretto indirizzamento;
- Documento, la parte del Messaggio, contenente i dati di business (es. Ordine, Risposta, Riscontro), che costituisce il Corpo del messaggio ; Il Documento può essere:
- Ordine, il Documento con cui il Cliente comunica al Fornitore i beni e/o i servizi che intende acquistare e le relative istruzioni. Un Ordine può essere originario (ordine iniziale) oppure sostituire un Ordine precedente (Ordine sostitutivo) oppure annullare un Ordine precedente (Ordine di revoca) oppure essere collegato da un altro ordine;
- Ordine pre - concordato, il Documento, equivalente all’Ordine, ma emesso dal Fornitore in accordo con il Cliente. Un Ordine pre-concordato può essere originario (Ordine iniziale) oppure sostituire un Ordine pre-concordato precedente (Ordine sostitutivo) oppure annullare un Ordine pre-concordato precedente (Ordine di revoca);
- Risposta, il Documento con cui il Fornitore riceve, accetta, declina o apporta dei cambiamenti (Risposta con modifiche) all’Ordine ricevuto dal Cliente;
- Ordine di riscontro, il Documento con cui il Cliente conferma, declina o sostituisce una Risposta o un Ordine pre-concordato del Fornitore; I tipi di flusso previsti sono:
- Ordinazione semplice, il processo di ordinazione, avviato dal Cliente, in cui l’Ordine è emesso e trasmesso in formato elettronico, mentre eventuali altri documenti devono essere prodotti e scambiati nei modi tradizionali (telefono, fax, e-mail, ecc.);
- Ordinazione completa, il processo di ordinazione, avviato dal Cliente, in cui l’Ordine è emesso e trasmesso in formato elettronico ed è possibile produrre e scambiare in modalità telematica anche la Risposta e l’Ordine di riscontro;
- Ordinazione pre - concordata, il processo di ordinazione, avviato dal Fornitore, in cui l’Ordine pre-concordato è emesso e trasmesso in formato elettronico ed è possibile produrre e scambiare in modalità telematica anche l’Ordine di riscontro.