Skip to main content

Nova narudžba podizvođača

U ovom obrascu moguće je ručno kreirati novi nalog kooperacije ili uređivati postojeće naloge.

Obrazac se otvara putem puta Podizvođač > Narudžba podizvođača > Nova narudžba ili putem gumba Novo koji se nalazi u obrascu Pretraga narudžbi podizvođača.

1. Obavezni podaci​

Aplikacija zahtijeva unos Dobavljača (izvršitelja) koji je nositelj narudžbe. Automatski će biti predloženi: trenutna Godina, Broj, Datum i Tip dokumenta (predložena jednaka onoj unesenoj u Parametri podizvođača), a korisnik ih može izmijeniti.

2. Zaglavlje​

Nakon što se odaberu obavezni podaci u gornjem dijelu, korisnik može nastaviti unos sljedećih podataka ručno ili uz pomoć polja ili, na temelju podataka unesenih u evidenciju izvršitelja, aplikacija automatski popunjava polja.

2.1 Podaci o dobavljaču​

Kada se unese Dobavljač automatski se predlažu svi specifični podaci na kartici Zaglavlje, prema podacima postavljenim ranije u šifarniku dobavljača u odgovarajućim poljima adrese i u sljedećim sekcijama:

2.2 Plaćanja​

Mogućnost plaćanja automatski se prenose Šifarnik izvršitelja > kartica Plaćanja i mogu se mijenjati/brisati od strane korisnika.

Poseban gumb​

Otkaži plaćanja: koristi se za brisanje odabranih redaka plaćanja.

2.3 Popusti​

Ponuđeni su samo predefinirani popusti preuzeti iz Šifarnik izvršitelja > kartica Popusti i mogu se mijenjati/brisati od strane korisnika.
Popusti koji su ponuđeni u zaglavlju dokumenta primjenjuju se na svaki novi redak artikla koji se unese u dokument. Ako nakon što su uneseni retci artikla dodate novi popust u zaglavlje, on se neće automatski primijeniti na već unesene retke artikla.

Poseban gumb

Izbriši zadane rabate: koristi se za brisanje odabranih redaka popusta.

3. Artikli​

Obrazac se sastoji od pregleda u koji korisnik može ručno unijeti proizvode koji su potrebni podizvođaču. Mogu se unijeti šifrirani artikli i napomene.

Obrazac već može biti popunjen ako narudžba dolazi iz proizvodnje (MS) ili MRP obrade, ali korisnik i dalje može izmijeniti ili dodati dodatne materijale na listu planirane narudžbe. Važno je napomenuti da, ako je planirana narudžba za nabavu, kartica Materijali bit će neaktivna.

3.1 Podaci artikla​

Na ovoj kartici prikazuju se informacije koje se odnose na odabranu liniju u mreži artikala, uključujući:

  • Tijek obrade: u ovom polju preuzima se oznaka Tijek obrade definirana u MRP parametrima artikla.
  • Količina za proizvodnju: količina iz izvornog naloga koja je prijavljena kooperantu za obradu.
  • Obrađena količina: ukupna količina zaprimljena nakon obrade.
  • Planirani datum povrata: datum očekivanog povrata obrađene robe.
  • Napomena obrade: tekst koji korisnik može unijeti ručno. Moguće je automatski prenijeti i određene sistemske informacije, primjerice opis radne faze koja je generirala potrebu za kooperacijom.
  • Faza: dvostrukim klikom otvara se pomoćni pregled faza obrade u kojem je moguće odabrati fazu i podfazu te dodijeliti odabrani materijal određenoj fazi obrade artikla.
  • Skladište: skladište odredišta za obrađeni proizvod.
  • Težine: prikazuju se ukupna neto i bruto težina stavki. Vrijednosti se preuzimaju iz kartice artikla te množe količinom retka.

3.a. Materijali​

Obrazac se sastoji od dvije tablice:

  • Materijali za dostavu – sadrži materijale koji se šalju kooperantu na obradu.
  • Materijali koji će se koristiti – sadrži materijale koji će biti korišteni ili vraćeni zajedno s obrađenim proizvodom.

Moguće je unositi:

  • šifrirane artikle,
  • nešifrirane artikle,
  • napomene.

Materijale je moguće unijeti ručno. U tom slučaju operater mora unijeti:

  • količinu,
  • eventualnu cijenu obrade,
  • planirani datum povrata,
  • datum korištenja materijala.

Ako je nalog nastao iz procedure proizvodnje (MS) ili MRP obrade, navedeni podaci bit će automatski popunjeni.

3.a.1 Materijali za dostavu​

Šifra artikla: označava materijal koji treba dostaviti na obradu;

NAPOMENA

U slučaju da je narudžba generirana iz izdavanja Planirane narudžbe ili Planirane proizvodne narudžbe s jednom ili više vanjskih faza, materijali za dostavu neće biti prikazani ako: ne postoje MRP parametri za artikl, ili zastavica Razmatra se u podizvođaču nije omogućena u MRP parametrima, ili je Tip izuzimanja u MRP parametrima automatska, ili je Tip izuzimanja u MRP parametrima s popisom i zastavica WIP nije omogućena.

3.a.2 Materijali koji će se koristiti​

Šifra artikla: označava materijal koji će se koristiti nakon povratka obrađenog proizvoda;
Koristi po jedinici: količina potrebna za svaku jedinicu obrađenog proizvoda, u slučaju automatskog upravljanja rasporedom sklopova; ova informacija je automatski popunjena od strane sistema;
Količina koja se koristi: ukupna količina potrebna za potpunu obradu, u slučaju automatskog upravljanja rasporedom sklopova; ova informacija je automatski popunjena od strane sistema;
% otpad: dodatna količina koja se koristi kao otpad;
Procijenjeni datum korištenja: prema ovom datumu, sistem planira dostupnost potrebnog materijala.

4. Sažeci​

U Sažecima se prikazuju glavne informacije cijelog dokumenta.

4.1 Konačni popusti artikala​

Mogu se unijeti samo popusti izraženi u postocima koji se primjenjuju na ukupni iznos dokumenta. Popusti uneseni u ovoj sekciji se izračunavaju i primjenjuju na svaki artikl u dokumentu, u kartici Artikli > kartica Popusti/Liste.

Vrsta/Opis popusta: omogućuje odabir vrste popusta (predefinirane u Vrstama popusta), dodjeljujući vrsti prioritet primjene popusta i određuje se primjenjuje li se popust na osnovicu ili se kaskadno primjenjuje u odnosu na prethodno primijenjene popuste;
Prioritet: određuje prioritet primjene popusta; sortiranje se vrši uzlazno;
Kaskada/Iznos: definira koristi li se za izračun popusta porijeklo iznosa (cijena * količina) - (već izračunati popusti) ili (cijena * količina);
Vrijednost: numerička vrijednost završnog popusta koji se primjenjuje.

4.2 Troškovi​

Prikazani su troškovi uneseni u evidenciju kontakta, u kartici Troškovi/Popusti. Također postoji mogućnost unosa troškova koji se odnose samo na trenutni dokument.

Vrsta/Opis: omogućuje odabir vrste troška (predefinirane u tablici Vrste troškova), dodjeljujući vrsti postotak troška koji se primjenjuje;
Iznos troška: prikazuje vrijednost troška izraženu u valuti dokumenta;
PDV: označava stopu PDV-a koja se primjenjuje na unesene troškove;
Postotak/Iznos: označava hoće li se troškovi izračunati kao postotak ili unaprijed određeni novčani iznos. Odabirom Iznos, iznos troška treba unijeti u odgovarajuće polje;
Postotak: numerička vrijednost postotka troška.

4.3 Ukupno - dokument​

Iznos stavki bez popusta: predstavlja zbroj vrijednosti svih artikala;
Zaduženje: predstavlja iznos eventualne akontacije primljene za dokument;
Poklonjeni iznos: predstavlja iznos darovanih artikala unesenih u kartici Artikli;
Ukupni primijenjeni rabati: predstavlja ukupnu vrijednost primijenjenih popusta na artikle, ali bez završnih popusta;
Neto iznos artikala: *Iznos stavki bez popusta * – Ukupno primijenjeni popusti;
Konačni popusti artikala: predstavlja vrijednost završnih popusta izraženih u postocima na bruto iznos artikala;
Neto iznos završnih popusta: Neto iznos artikala - Konačni popusti artikala;
Troškovi naplate: predstavlja zbroj troškova naplate unesenih u tablicu Troškovi;
Trošak ovjere: predstavlja zbroj troškova pečata unesenih u tablicu Troškovi;
Oporezivi iznos: Neto iznos artikala – Ukupno primijenjeni popusti + Troškovi naplate + Trošak ovjere;
Porez: predstavlja zbroj vrijednosti sadržanih u sažecima PDV-a;
Ukupno: Osnovica + PDV.