Tipo richiesta di offerta

Questa tabella è fondamentale per definire le varie tipologie di richieste di offerta disponibili, ognuna con le proprie caratteristiche. E' raggiungibile da Configurazione > Tabelle > Acquisti > Tipi richiesta di offerta.

I campi presenti sono:

Codice/Descrizione: campi obbligatori per identificare il tipo di richiesta.

Numerazione: contiene la Numerazione associata;

Tipo ordine fornitore: contiene il Tipo ordine fornitore da creare partendo dalla RDO, nella procedura di Creazione ordine fornitore da offerta fornitore.

Prezzo ivato: questo flag indica che nelle righe del documento sarà presente il Prezzo già ivato.

Stampa: in questo campo è possibile scegliere la stampa da utilizzare di default (si ricorda che, per stampare il report di default, in fase di stampa sarà necessario selezionare l'opzione Stampe multiple); nel campo successivo è possibile indicare un Numero di copie da stampare.

Gestione cespiti: questo flag indica che la tipologia di RDO deve gestire i cespiti; nel campo successivo è necessario indicaro il Tipo operazione, che nel caso degli acquisti sarà sempre un Costo originario.