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Parâmetros faturas de venda

Os parâmetros das faturas de venda permitem a impostação de base para gerir corretamente e de acordo com os específicos pedidos de cada sociedade.

RIBBON BAR: representa o menu do módulo em questão, ou seja, a área na qual efetuar algumas ações. A lista de possíveis funcionalidades é sucessivamente representada:

RibbonFunctionRibbonMeaning
Restaurar os parâmetrosPermite restaurar os parâmetros nos valores iniciais.

#1.1 Tab geral

RibbonFunctionRibbonMeaning
Propor a comissão inserida no cabeçalho documento para todos os artigosNão mais gerido.
Inserção comissões nos tipos linha 6 e 7 (adiantamento/estorno)Avisa o fato que as linhas artigo adiantamento e estorno geram as comissões agentes.
Gestão dupla unidade de medidaQuando é estabelecido se habilita a caixa de combinação UM alt. e a Coluna quantidade alternativas na grelha Artigos de gestão das faturas.
Proposta automática UM alternativaEste check se habilita só se a 'Gestão dupla unidade de medida' é ativada. Quando se insere um artigo que tem no seu registro o tab UM alternativa uma UM alternativa de default, essa UM é automaticamente proposta como UM alt. do artigo e se calcula também a quantidade alternativa utilizando o fator de conversão da mesma.
Proposta automática transporte pago pela transportadoraSe estabelecido, significa que o tipo de transporte vai ser transportadora e vai ser proposta a transportadora de default.
Def. UM volumeSe estabelecido, significa que é a unidade de medida de default para o volume no cálculo transporte da nota de entrega.
Def. UM pesosSe estabelecido, significa que é a unidade de medida de default para o peso no cálculo transporte da nota de entrega.
Recuperar só no diaSe estabelecido, significa que vão ser recuperadas os números disponíveis só para o dia atual.
Recuperação automáticaSe estabelecido, significa que vai ser proposto em automático o primeiro número disponível.
Controlar a disponibilidadeSe estabelecido, significa que vai ser verificada a disponibilidade do artigo nota de entrega.
Preços negativos nas notas de créditoSe estabelecido, significa que vai ser notificada a presencia dos preços positivos nas faturas com o tipo nota de crédito.
Excluir as ordens clientesSe estabelecido, significa que a utilização das ordens clientes não vai ser considerada no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
Dispon. obrigatóriaSe estabelecido, significa que a disponibilidade do artigo nota de entrega vai ser obrigatória, quer dizer a quantidade não pode ser maior da disponibilidade.
Visualizar a disponibilidadeSe estabelecido, significa que, inserindo a quantidade na linha, vai ser visualizada a disponibilidade artigo.
EmpreiteiroSe estabelecido, significa que os documentos de empreiteiro vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
ComprasSe estabelecido, significa que os documentos de compra vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
VendasSe estabelecido, significa que os documentos de venda vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
Prod. planejadaSe estabelecido, significa que os documentos de necessidade materiais e encomenda vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
Prod. libertadaSe estabelecido, significa que as ordens de produção vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
DepósitoSe estabelecido, significa que as registrações do depósito vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega.
Check próximo catálogoAvisa o fato que o artigo inserido na linha fatura vai ser procurado também nos catálogos especificados no registro cliente, além do catálogo de default.
Controle Intra-ceeAviso o fato que vai ser verificado se o tipo fatura e o cliente tem o mesmo tipo Intra-cee.
Uso BarCodeAvisa o fato que a coluna BarCode artigo da grelha Artigos é gerida.
Gest. tamanho e corAvisa o fato que as colunas lote da grelha Variantes são geridas.
Visualizar as dimensõesSe estabelecido, significa que as colunas dimensões (altura, largura e profundidade) da grelha Artigos são geridas.
Consentir os descontos para os artigos de brindeAvisa o fato que os artigos de brinde geram os descontos.
Controle integridadeAvisa o fato que se verificou a integridade da fatura.
Recalcular o transporteAvisa o fato que o transporte da fatura é calculado em automático.
Sem despesas cobr. nas notas de créditoAvisa o fato que as despesas cobradas não vão ser inseridas nos prazos das faturas com o tipo notas de crédito.
Bloquear a inserção documento nos dias de feriadoAvisa o fato que são bloquadas para o uso os dias de feriado.
Verificar as vendas preço lotesAvisa o fato que vai ser feita uma verificação para a quantia unitária da linha fatura.
Código oper. obrigatórioAvisa o fato que a específica do operador no cabeçalho fatura é obrigatória.
Ref. exterior ordemAvisa o fato que são geridas as referências exterior da ordem cliente associada com a linha artigo fatura.
Nº máximo linhasEspecífica o número máximo permitido na grelha 'Artigos'.

#1.2 Tab execução

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PagamentosEspecífica o valor utilizado para o pagamento da fatura no caso de execução múltipla das ordens: Primeira ordem, Registro ou Seleção manual.
DestinatárioEspecífica o valor utilizado para o destinatário da fatura no caso de execução múltipla das ordens: Primeira ordem, Registro ou Seleção manual.

#1.3 Tab descarregamento

RibbonFunctionRibbonMeaning
Criar registração com a data do documentontoSe é estabelecido, a registração de depósito é feita com a mesma data da fatura de compra, e não vai ser possível especificar a data registração na Form de carregamento.
Propriedade depósito e causais de descarregamentoQuando esse parâmetro é estabelecido, o depósito e a causal de descarregamento são lidos através das linhas faturas, e invés, se não estabelecido se utilizam o depósito e a causal inseridos nessa Form de parâmetros.
DepósitoEspecífica o depósito a utilizar para o descarregamento da fatura quando o parâmetros Prioridade depósito e causal de descarregamento das linhas artigos dos CT-e não está ativo.
CausalEspecífica a causal a utilizar para o descarregamento da fatura quando o parâmetro Prioridade depósito e causal de descarregamentos das linhas artigos dos CT-e não está ativo.
Aviso artigos fictíciosSe foi estabelecido, durante o descarregamento da fatura se controla se na fatura estão presentes alguns artigos fictícios, se estão presentes se envia uma mensagem se quer descarregar a fatura; respondendo se a fatura vai ser mesmo assim descarregada.

#1.4 Tab importaçãoNeste tab o usuário específica o nome e o caminho do arquivo para estabelecer os artigos do BarCode. A Form de importação se abre através da barra de ferramentas da gestão faturas no tab artigos. Através desta impostação é possível inserir os artigos pelo arquivo na fatura.

#1.5 Tab importação BarCodeNeste tab o usuário específica os parâmetros para importar os dados contidos na tabela FT_ImpBCAll. A Form de importação se abre através da barra de ferramentas da gestão das faturas no tab artigos. Através desta importação é possível inserir os artigos de uma tabela configurada na fatura.

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UM alternativaSe estabelecido, significa que a coluna UM alt. da grelha Importação BarCode é gerida.
LocalizaçãoSe estabelecido, significa que a coluna Localização da grelha Importação BarCode é gerida.
Conta cliente/fornecedorSe estabelecido significa que as colunas Conta, Subconta, Descrição cliente/fornecedor da grelha Importação BarCode são geridas.
Preço artigoSe estabelecido, significa que a coluna Preço da grelha Importação BarCode é gerida.
OpçãoSe estabelecido, significa que a coluna Opção da grelha Importação BarCode é gerida.
VarianteSe estabelecido, significa que a coluna Variante da grelha Importação BarCode é gerida.
Tipo retirada artigoEspecífica o tipo de retirada artigo: classe/código artigo, lote e número de série.

#1.6 Tab retirada

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Tipo fat.Específica o tipo de faturado a utilizar na importação artigos da retirada na fatura.
ImpostoEspecífica o código imposto a utilizar na importação artigos da retirada na fatura.

#1.7 Tab valorização

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Valorização por causas adicionaisEspecífica os campos acrescentados para o agrupamento das notas de entrega no procedimento de valorização.

#1.8 Tab analíticaEstes parâmetros indicam a prioridade de pesquisa dos centros de custo ou de lucro para atribuí-los aos artigos da fatura. Quando o flag é estabelecido, os centros de custo ou de lucro são inseridos/atualizados nos artigos através da prioridade escolhida.