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Testata

Dopo aver selezionato i dati obbligatori nella sezione superiore, l'utente può continuare l'inserimento dei seguenti dati manualmente oppure con il help di campo oppure, in base ai dati inseriti nell'anagrafica del terzista', l'applicazione compila i campi automaticamente.

Inserendo il Fornitore vengono proposti in automatico tutti i dati specifici del tab Testata, secondo i dati impostati in precedenza nell'anagrafica fornitore nei campi corrispondenti al suo indirizzo e nelle sezioni:

Altri campi:

Stato DDT: con questi 2 flag viene identificato lo stato del DDT, che può essere stampato (dopo che è stata lanciata la stampa fisica del report del DDT di consegna) e scaricato (dopo che è avvenuto lo scarico del DDT stessa dal magazzino). Se il DDT non è stato stampato non è possibile scaricarlo;

Nostro/Vostro riferimento: quando viene completata la procedura Evasione da ordine, viene proposta anche l'informazione presente nel campo omonimo dell'ordine;

Progetto: usando il help di campo si può collegare il documento a un progetto.

Pulsanti specifici

Consegne previste: richiama la procedura per creare un DDT da un ordine. Si attiva con l'inserimento del fornitore e del tipo DDT. L'ordine da evadere dovrà aver impostato il flag Stampato e la Data conferma ordine valorizzata;
Scarico automatico: utilizzato per scaricare automaticamente il magazzino con gli articoli selezionati. Questo campo sarà editabile solo una volta attivato il campo Stampato.

Pagamenti​

Le Soluzioni di pagamento sono riportate in automatico dall'Anagrafica fornitore > tab Pagamenti e possono essere modificate/cancellate dall'utente.

Se al Tipo pagamento è associato uno sconto finanziario, l'importo dello sconto viene considerato solo ai fini contabili cioè nelle scadenze del documento e non nel totale DDT.

Se il documento nasce da un ordine, i tipi pagamento possono essere ripresi dal primo documento o dall'anagrafica fornitore. 

Pulsanti specifici

Inserisci/Cancella pagamenti: utilizzati per inserire/cancellare le righe di pagamento selezionate.

Sconti​

Vengono proposti solo gli sconti predefiniti ripresi dall'Anagrafica fornitore > tab Sconti e possono essere modificate/cancellate dall'utente.

Gli sconti proposti in testata del documento vengono riportati in ogni nuova riga articolo inserita nel documento.
Se dopo aver inserito le righe articolo viene inserito un nuovo sconto in testata questo non viene replicato nelle righe articolo già inserite.

Pulsante specifico:

Cancella sconti: utilizzato per cancellare le righe di sconto selezionate.

Agenti​

Indica il codice agente e la sua provvigione per ogni riga articolo. Viene proposto il codice e la percentuale definiti nell'Anagrafica terzista > tab Agenti.

Se la provvigione non è collegata al terzista nella sua anagrafica, comunque deve essere inserito l'agente ma con provvigione NULL perché se fosse con provvigione 0, significherebbe che l'agente è collegato all'agente ma non percepisce provvigione.

La stessa sezione verrà riproposta per ogni riga articolo nel relativo tab Agenti.

Pulsante specifico

Cancella agenti: permette di cancellare gli agenti selezionati.