Release note Versione 705 (de confirmat - Marina)

Controlling

General

Reclassification

Elaborazione e stampa 'Consolidato di progetto': l'elaborazione richiede ora l'indicazione di un codice e una descrizione da assegnare all'elaborazione da creare. La stampa ha ora, già impostato con l'ultima elaborazione, la selezione dell'elaborazione da stampare.

Crm CRM: introdotta gestione offerte con struttura gerarchica.

FI - Finance

Piano dei conti e Apertura partite: per i conti non di anagrafica, è stata attivata la possibilità di assegnare un default di creazione partite nel piano dei conti. Gestione nelle contabilizzazioni e nelle registrazioni manuali.

PM - Project Management

Progetti: i progetti template sono visualizzati nella form di ricerca.

Amministrativa

Dunning Letters

Ricerca solleciti: nuova form di ricerca solleciti impostata sull'oggetto FSReminder.

General ledger

Tipi operazione fiscale: inserimento nuovi tipi ‘Acquisto rottami, cascami, ecc.’ e ‘Pulizia, demol., … edifici'.

Contabilizzazione fatture di vendita: aggiunto parametro per assegnare alla registrazione la divisione collegata alla filiale di riferimento assegnata al cliente.

Gestione contabilizzazione fatture Sdi: se la società ha il parametro di gestione centri su più divisioni, allora è possibile assegnare la registrazione a filiali e divisioni differenti rispetto a quella attiva.

Libro inventari: nella nuova maschera è possibile inserire una lista di Pdf del documentale integrato, dove preventivamente saranno stati memorizzati i report degli inventari, dei cespiti, dei bilanci che compongono il libro inventari stesso. L'esecuzione del processo di stampa memorizzerà utente e data di stampa del libro, che sarà modificabile finché non è impostato il flag 'Definitivo' (soggetto a specifico diritto utente).

Nuova webapi: creazione nuovo endpoint AccountingReadWritePublicController per la creazione via webapi delle registrazioni contabili delle fatture di acquisto/vendita.

Registrazioni contabili: aggiunto blocco al salvataggio di registrazioni con conti di tipo controlling, consentiti solo in area controlling.

Tipi IVA: visualizzazione della lista differenziata per i fatturati acquisto e vendita e nelle registrazioni contabili (in questo caso a seconda del tipo registro iva) per la localizzazione S.Marino.

Intrastat

Generazione file Intrastat: spostato il parametro di localizzazione del tipo file da creare (entratel o intraweb) nei parametri generali, in modo da poter essere gestito dall'utente liberamente. Codice parametro 'IN-Entratel-FileCreation-IT'

Revisione intrastat per gestione pesi da riga articolo in fattura: gestione di due nuovi parametri generali ("FS-FI-Intrastat-UseDocumentWeightInPurchase" e "FS-FI-Intrastat-UseDocumentWeightInSale") che, se impostati, fanno valorizzare la massa della collection FSPostingIntrastat dal peso rilevato nella riga articolo del documento (se non impostati si userà invece il dato da anagrafica articolo). Con lo stesso parametro, inoltre, la generazione automatica intrastat da fattura acquisto/vendita andrà a leggere allo stesso modo la massa netta della riga nel documento (piuttosto che dall'anagrafica articolo).

partite Partite: nella procedura di 'Calcolo interessi moratori', è stato reso possibile il calcolo contestuale di diversi tassi nello stesso periodo.

Professional services

Compensi professionisti: nelle società con flag 'Controlling' attivo, abilitato un nuovo campo per assegnare i progetti nelle righe di analitica (e quindi potenzialmente valorizzare N progetti nello stesso compenso).

Creazione compenso percipiente da liquidazione agenti: viene riportato tipo e soluzione di pagamento della liquidazione senza anche il valore da anagrafica agente.

CO - Controlling Closings Creazione chiusure conti infrannuali: memorizzazione range di date di filtro e causale di esclusione.

Gestione centri di costo e dimensioni: gestione di un nuovo parametro generale (booleano, codice FS-CO-CostCenterByDepartment) per consentire la visualizzazione dei centri indipendentemente dalla divisione di riferimento. Registrazione movimenti fisici del controlling: se la società ha il parametro generale 'FS-CO-CostCenterByDepartment' false, allora nella griglia dei dettagli della form sarà visibile la divisione da assegnare al movimento fisico caricato. Reclassification Elaborazione e stampa 'Consolidato di progetto': l'elaborazione richiede ora l'indicazione di un codice e una descrizione da assegnare all'elaborazione da creare. La stampa ha ora, già impostato con l'ultima elaborazione, la selezione dell'elaborazione da stampare.

CRM CRM CRM: aggiornamento data e risorsa assegnati alla wbs del progetto; aggiornano automaticamente i dati nell'intervento pianificato se presente ed i relativi calendari delle risorse. ERP FI - Finance Piano dei conti e Apertura partite: per i conti non di anagrafica, è stata attivata la possibilità di assegnare un default di creazione partite nel piano dei conti. Gestione nelle contabilizzazioni e nelle registrazioni manuali.

SH - Configuration and Tables Contatti: alla creazione di un nuovo contatto, il tab 'Parametri di raggruppamento' viene popolato con i valori di default. FI - Finance and Accounting Dunning Letters Ricerca solleciti: nuova form di ricerca solleciti impostata sull'oggetto FSReminder.

Contabilizzazione documenti di acquisto e vendita: gestione acquisto/incremento cespiti in acquisti e alienazione totale in vendita.

Generazione contatori nuovo anno: la creazione di una nuova registrazione o la contabilizzazione di un documento in un nuovo anno non ancora definito nei parametri di contabilià ora viene intercettato per chiedere se si vuole generare i nuovi contatori prima di procedere. Imposta monofase: gestione dell'imposta monofase nei percipienti, nelle registrazioni manuali e nelle contabilizzazioni da acquisti e vendita per localizzazione S.Marino. Parametri di contabilità e stampa Liquidazione iva periodica: nei parametri di contabilità, inserito campo per impostare il valore minimo di debito iva per il versamento, impostato a 100€ per gli anni 2024 e successivi. Allineamento del report di stampa della liquidazione iva periodica per utilizzare questo valore ed escludere il riporto del debito (anche se sotto il limite) per dicembre o ultimo trimestre. Tabella aliquote/modalità IVA: visualizzazione del codice per fatture elettroniche anche in localizzazione S.Marino. General ledger Tipi operazione fiscale: inserimento nuovi tipi ‘Acquisto rottami, cascami, ecc.’ e ‘Pulizia, demol., … edifici'.

Contabilizzazione documenti: per le righe valorizzate in causale con tipi importo di totalizzazione iva, se il conto associato è economico ora si valorizzano le date competenza che si aggiornano dagli importi delle righe iva con stessi range. Contabilizzazione fatture di vendita: aggiunto parametro per assegnare alla registrazione la divisione collegata alla filiale di riferimento assegnata al cliente.

Creazione registrazioni contabili da file Sdi: il codice pagamento inserito nel file Sdi viene ora riportato nel campo del codice pagamento della relativa partita contabile.

Registrazioni contabili: aggiunto blocco al salvataggio di registrazioni con conti di tipo controlling, consentiti solo in area controlling.

Tipi IVA: visualizzazione della lista differenziata per i fatturati acquisto e vendita e nelle registrazioni contabili (in questo caso a seconda del tipo registro iva) per la localizzazione S.Marino. Visualizzazione bilancio in Blazor: sistemazione filtri e totalizzazioni. Intrastat Generazione file Intrastat: spostato il parametro di localizzazione del tipo file da creare (entratel o intraweb) nei parametri generali, in modo da poter essere gestito dall'utente liberamente. Codice parametro 'IN-Entratel-FileCreation-IT' Revisione intrastat per gestione pesi da riga articolo in fattura: gestione di due nuovi parametri generali ("FS-FI-Intrastat-UseDocumentWeightInPurchase" e "FS-FI-Intrastat-UseDocumentWeightInSale") che, se impostati, fanno valorizzare la massa della collection FSPostingIntrastat dal peso rilevato nella riga articolo del documento (se non impostati si userà invece il dato da anagrafica articolo). Con lo stesso parametro, inoltre, la generazione automatica intrastat da fattura acquisto/vendita andrà a leggere allo stesso modo la massa netta della riga nel documento (piuttosto che dall'anagrafica articolo). Maturities Partite: nella procedura di 'Calcolo interessi moratori', è stato reso possibile il calcolo contestuale di diversi tassi nello stesso periodo. Professional services Compensi professionisti: nelle società con flag 'Controlling' attivo, abilitato un nuovo campo per assegnare i progetti nelle righe di analitica (e quindi potenzialmente valorizzare N progetti nello stesso compenso). Creazione compenso percipiente da liquidazione agenti: viene riportato tipo e soluzione di pagamento della liquidazione senza anche il valore da anagrafica agente.

MES - Manufacturing Execution System General Parametri fabbisogno materiali: sono stati implementati i parametri per il calcolo della fattibilità Fasi. E' possibile parametrizzare:

il calcolo della fattibilità sui materiali da consumare nella fase di analisi "Considera Materiali";
il calcolo della fattibilità sulla fase di lavoro precedente alla fase di analisi "Considera Fasi precedenti";
l'attivazione del calcolo della fattibilità in varie gestioni (per questa versione attivabile solamente nella gestione "Sequenza fasi");
la gestione dei colori da attivare per evidenziare, in vari dettagli, se una fase è fattibile o meno. Signal Dichiarazione di produzione: sono stati aggiornati i nomi dei campi delle griglie dei lotti e serial number dei tab 'Articoli alternativi' e 'Lotti and serial numbers'. MS - Master Schedule General Fasi Standard: il tipo fatturato di acquisto associabile alla fase standard esterna. Nell'anagrafica delle 'Fasi standard esterne' è possibile associare il tipo fatturato di acquisto. Nella generazione degli 'Ordini di conto lavoro' di fase, durante il rilascio degli ordini di produzione con fasi di lavorazione esterne, il tipo fatturato di acquisto associato alla fase verrà riportato nella riga dell'articolo in lavorazione. MPS - Master Production Schedule MPS: è stata implementata la nuova gestione.

PM - Project Management Activities Attività: creata WEBAPI per importazione attività di progetto. Attività: introdotto parametro per gestire la data proposta in inserimento nuova dichiarazione attività. Gestione import/export paghe: nei parametri importazione paghe sono stati inseriti due campi per indicare i flussi di export delle ore dipendenti, in modo da poter scegliere quale formato utilizzare (zucchetti, teamsystem, ora anche sistemi). Allineamento dell'export e dell'import delle registrazioni paghe. General Offerte multilivello: modificate le icone nelle righe articolo, gestite con le stesse icone presenti nei progetti wbs.

Intervention Interventi in progetti: il campo 'Sconto' degli interventi accetta valori decimali in testata e in riga servizio. Interventi: duplicando un intervento, il valore presente in 'Causale sospensione' non viene più riportato nel nuovo intervento generato. Interventi: gestita la propagazione extradata da articolo a righe di servizi nell'intervento. Interventi: ottimizzata la gestione dei parametri per operatore nel caso di inserimento nuova dichiarazione attività o inserimento nuovo intervento. Interventi: perfezionate 3 casistiche relative agli interventi:
è possibile inserire la prima riga di servizi associando direttamente il progetto senza necessità di cliccare sul bottone 'Nuovo servizio';
se la data intervento è diversa dalla data odierna, le spese sostenute relative alle ore di viaggio, propongono la data coerente con la data di intervento e non con la data odierna.
in seguito al cambio del cliente nell'intestazione intervento, assegnando il progetto del nuovo cliente nei servizi, non viene più dato il messaggio di cliente progetto diverso da cliente testata se l'intervento non è salvato.

Richiesta intervento con associata anagrafica impianto: quando viene convertita in intervento effettivo viene riportata l’anagrafica impianto nella riga di servizio intervento. Projects Generazione intervento pianificato da Creazione intervento da impianti: nel caso di configurazione 'Tipo intervento pianificato' mancante lancia un messaggio all'utente. Progetti: è stato aggiunto l'indice nel database per gli extradata.

Progetti: aggiunta la gestione delle tipologie di origine costi e ricavi nei progetti e relativa elaborazione/analisi SAL. Progetti: gestita obbligatorietà fatturato su progetto ed intervento in base alla configurazione del tipo documento e della configurazione della singola riga. Progetti: gestito il campo 'Imponibile importo' nella struttura ad albero dei progetti wbs, anche nel caso di articoli codificati con figli note. Progetti: introdotta la possibilità di spostare e copiare le WBS di un progetto. Progetti: le modifiche eseguite nella griglia del tab 'Risorse' del progetto sono riportate nel navigatore risorse. Progetti: nell'inserimento righe è possibile effettuare una selezione multipla degli articoli, che consente l'inserimento massivo delle righe nel progetto. Progetti: codici dell'elenco 'Tipo origine costo ricavo' sostituiti con i nuovi codici nei documenti e nelle tabelle di configurazione, ed in seguito eliminati. Progetti: inseriti 2 nuovi campi utilizzati per indicare se il progetto e le righe progetto sono state inserite da offerta.

Progetto con struttura a wbs: reso possibile l'inserimento dei figli di tipo note nei livelli padre codificati/non codificati. Resources Richieste ferie/prmessi: in fase di selezione manager e team leader vengono inserite le rispettive email separate da ‘;’ e non ‘,’ come in precedenza. QY - Quality Staff Management Staff management: è stata implementata la 'Gestione consegne D.P.I.'. Vendor rating Valutazioni fornitore: sono state implementate le Valutazioni Fornitore Iniziali, Periodiche e su Non conformità. Valutazioni Iniziali e Periodiche: sono valutazioni che si basano su 'Check-List/Domande' da effettuare e, sulla base delle risposte ottenute, viene attribuita manualmente una Valutazione per singola domanda e una Valutazione complessiva.

Valutazioni su Non conformità: si basano sulle 'Non conformità' attribuite in un determinato periodo e, sulla base degli 'Indici di qualificazione' attribuiti a: Difetti riscontrati, Cause, Fasi di rilevamento, Gravità, Proposte di soluzione, Soluzioni adottate e Decisioni intraprese, viene attribuito automaticamente una Valutazione complessiva.

In base alla parametrizzazione attribuita alle 'Valutazioni' (nella tabella delle 'Valutazioni fornitore' e nei 'Parametri di qualificazione fornitore') il fornitore potrebbe essere automaticamente sospeso. Il ripristino della sospensione dovrà essere attuato manualmente. SCM - Supply Chain Management General Gestione centri di costo in documenti di acquisto: in società con controlling attivo, al salvataggio di un documento viene ora restituito un messaggio di cancellazione di eventuali righe di analitica senza centro di costo valorizzato. Purchase Invoices Contabilizzazione fatture da ricevere: modifiche per gestione DDT con articoli non codificati e/o non caricate. Fatture di acquisto: corretto errore nell’evasione di un DDT in fattura con prezzo ivato. Purchase Orders Creazione automatica ordini: in tab 'Operazioni', vengono raggruppate in un'unica operazione tutte le righe dello stesso 'Ordine fornitore' creato, anche se le evasioni sono state multiple. Creazione automatica ordini: è stato aggiunto il controllo della disponibilità. Richieste di acquisto: il prezzo proposto nelle righe RDA è il netto fornitore ottenuto applicando tutti gli sconti applicabili all'articolo.

SD - Sales & Distribution Vendite: campo 'Descrizione' apribile in modalità campo esteso, per testi lunghi o per richiamare le note codificate. Sales Invoices Ricerca fatture di vendita: aggiunto filtro per 'Stato Sdi' e colonne riferite ai dati Sdi per la localizzazione S.Marino. Analitica in fatture di vendita: abilitazione alla modifica anche in fatture già gestite per lo Sdi ma non contabilizzate. Calcolo provvigioni agenti su pagamento avvenuto - caso fatture a zero per storno acconti: la stampa 'Provvigioni maturate' e la 'Creazione automatica liquidazione provvigioni' ora considerano maturate le provvigioni inserite in una fattura a zero se all'interno del documento c'è uno storno acconto riferito ad un acconto con partita incassata.

Fatture di vendita: in caso di creazione fattura di vendita da partita di anticipo, le scadenze vengono create con il flag 'Manuale'. Vendite: aggiunta la possibilità di evadere solo righe descrittive nei documenti di vendita. Sales Offers Conversione offerta in ordine: nascosta l'opzione 'Riporta materiali/risorse da righe offerta come righe ordine' se nel tipo offerta non è abilitata l'opzione 'Gerarchica'. Creazione offerta gerarchica: aggiunto script inizializzazione elenco valori 'Tipo origine costo' per i materiali nelle offerte, utilizzato per i db aggiornati. Offerte di vendita: aggiunta la gestione della creazione automatica progetti da offerta.

Offerte di vendita: introdotte nuove funzionalità per le offerte gerarchiche, quali copia/sposta livelli, crea RDA, sostituisci numero wbs, FTE per le risorse, aggiornamento prezzo da risorse/materiali.

Offerte gerarchiche: nel tab 'Materiali' sono stati aumentati i decimali gestiti nel campo 'Costo unitario'. Offerte multilivello: è possibile inserire nei livelli con tipo riga codificato/non codificato, livelli figli di tipo note.

Offerte multilivello: gestita la possibilità di escludere selettivamente alcuni materiali e risorse dall'importazione nell'ordine; impostato ordinamento righe ordine come nell'offerta; materiali valorizzati in ordine se codice padre a cui sono legati è 0, in caso contrario i materiali sono a 0 ed il padre è valorizzato; aggiunta possibilità di assegnare percentuale di ricarico massivamente su tutte le righe. Offerte multilivello: gestito il flag 'Aggiorna prezzo da prototipo' nel caso di aggiornamento prezzo offerta da prototipo. Offerte multilivello: gestito riferimento versione nel titolo progetto e corretto calcolo totale di riga negli ordini per alcuni casi specifici. Offerte multilivello: in fase di conversione in progetto ed ordine, per ogni riga di offerta ed ordine viene gestito il riferimento alla relativa wbs di progetto. Offerte multilivello: procedura di duplica considera anche i nuovi flag di riga 'Escludi risorse in ordine cliente' ed 'Escludi materiali in ordine cliente'. Offerte multilivello: resi visibili data consegna e periodo prevista consegna nella riga della struttura wbs. Rimosso blocco di quantità = 1 per le righe wbs con materiali e risorse. Se prezzo calcolato da materiali e risorse, il prezzo unitario è calcolato dalla somma del ricavo materiali e/o risorse, diviso per la quantità indicata in riga wbs. Offerte multilivello: sbloccato inserimento risorse anche per righe codificate intermedie; per righe padre codificate con figli note, se le risorse e materiali sono inseriti a livello dei figli ed è previsto l'aggiornamento prezzi da risorse/materiali, il padre viene aggiornato con la somma dei valori presenti nei figli. Offerte: aggiunta colonna Costo totale nella struttura ad albero delle offerte multilivello. Offerte: durante la conversione da Offerta cliente in Ordine cliente vengono ora proposti magazzino e causale impostati nei 'Tipi ordine cliente'. Offerte: risolto azzeramento prezzo unitario su livello padre in caso di inserimento nuovi nodi figli. Offerte: aggiunta la possibilità di creazione richieste di offerta a fornitore da righe materiali dell'offerta di vendita multilivello. Parametri offerta di vendita: aggiunta la possibilità di gestire nel titolo progetto anche i campi nostro riferimento/vostro riferimento presenti nell'offerta. Parametri offerta: inseriti parametri offerta relativi alle offerte gerarchiche. E' possibile configurare:

l'articolo da usare in ordine nell'inserimento risorse da offerta;
il titolo del progetto generato dall'offerta;
il tipo costo predefinito da proporre nei materiali offerta;
il riferimento al prototipo legato all'offerta. Sales Orders Ordini cliente: viene gestito il riferimento a progetto ed offerta anche per le righe di materiali e risorse generate dalle righe offerta. Cambio tipo ordine di vendita: al cambio del tipo ordine, si verifica se è necessario ricreare le impostazioni di pagamento secondo le impostazioni delle condizioni di ricerca. Creazione progetto automatico dall'ordine: nel caso di variazione prezzo e/o scontistica viene aggiornato correttamente anche il progetto. Ordini cliente con generazione automatica progetto: gestito allineamento numero ordine - numero progetto in caso di progetto senza numeratore. Ordini clienti: modificata l'assegnazione del 'Numero progetto' per i progetti creati automaticamente da ordine cliente. Se il tipo progetto non ha un numeratore, viene assegnato il numero ordine cliente. Se il tipo progetto ha un suo numeratore con la sua specifica formattazione, questo prevale sul numero assegnato dall'ordine. Riferimenti ordine d'acquisto in ordini clienti, ddt, fatture di vendita: in testata dell'ordine sono stati inseriti due nuovi campi di riferimento, uno per il numero e il secondo per la data dell'ordine d'acquisto del cliente. I due campi vengono valorizzati in DDT/fattura con le stesse logiche del campo Vostro riferimento. Nel caso in cui sia valorizzato il nuovo numero, allora sia questo che il nuovo campo con la data vengono riportati nei rispettivi tag del file Sdi. SH - Configuration and Tables Contacts Anagrafica clienti/fornitori: il flag 'Split payment' è visibile solo per società delle localizzazioni IT e SM. Blazor e inserimento 'Nuova anagrafica cliente': revisione inserimento per codifiche Sdi. Filiale aziendale: visualizzazione dei dati per società attiva.

Parametri di raggruppamento per cliente/fornitore: i parametri di raggruppamento possono essere personalizzati per singolo cliente/fornitore andando ad inserire solo le procedure che si differenziano dai raggruppamenti standard.

Webapi di import clienti/fornitori: rilasciato webapi e controller GeneralReadWritePublicController per l'importazione delle anagrafiche clienti/fornitori. General Analisi disponibilità prodotto: aggiunto il filtro per progetto e per commessa di produzione. Blazor: gestione del CTRL+A per selezionare tutti i record nelle griglie.

Configurazione documenti elettronici: visibilità impostazioni fatture elettroniche per localizzazione S.Marino. Esecuzione dei workflow dai tab nelle form di ricerca: creazione di un unico attachment, senza replicarli. Workflow: revisione gestione allegati nei workflow con azione ‘E-mail transizioni workflow'. Items Navigatore articoli: nuovi Tab
Simulazione prezzi di acquisto: visualizza i prezzi netti dei fornitori preferenziali dell'articolo con il dettaglio di come il prezzo netto viene calcolato, è possibile inserire anche un fornitore che non è tra i preferenziali;
Simulazione prezzi di vendita: visualizza i prezzi netti dei clienti preferenziali dell'articolo con il dettaglio di come il prezzo netto viene calcolato, è possibile inserire anche un cliente che non è tra i preferenziali;
Aggiunto il tab per i documenti di conto lavoro;
Aggiunto il tab per i listini di conto lavoro;
nel tab Categorie di sconto acquisto inserite le categorie di sconto dell'articolo con le definizione percentuali di sconto per l'articolo. TR - Treasury Customer Risk Esposizione clienti: è stato aggiunto un pulsante di ricerca per dar modo di visualizzare l'ultima elaborazione senza doverla ricalcolare.

Unpaid Contabilizzazione insoluti: inserimento riferimento alla data scadenza effetto insoluto.

Vendor Payment Importazione avvisi pagamenti RiBa: gestione di file fisici con più file logici al suo interno. WMS - Warehouse Management System UDC Lista prelievo materiali: nella tabella dei materiali è stata aggiunta la funzione della formattazione condizionale. WM - Warehouse posting and picking Conferma picking: la nuova form permette di confermare un picking. Questa procedura visualizza solamente i picking creati con un tipo picking che non ha il flag 'Unità di carico' obbligatoria attivo. Conferma prelievo UDC: la nuova form permette di ricercare e confermare una Lista di prelievo UDC/Packing list esistente per effettuare il movimento di magazzino. Gestione spunta: la form può essere utilizzata anche per la 'Conferma Picking', quindi può essere utilizzata senza UDC. Questo permetterà di confermare una riga picking senza l’utilizzo dei pallet oppure di gestire il prelievo dei materiali degli ordini di produzione. Gestione spunta: ora, nel caso in cui ci siano più righe di uno stesso articolo e si inizi a spuntarne uno, il focus rimane su quell'articolo fino a quando la quantità residua scende a zero e poi si posiziona su un altro. Inventario: attiva OpenInventItemCommand anche se l'inventario è aperto in modalità disabilitata. Piani di carico: rimosso il pulsante 'Modello giro consegne' dal menu 'Piani di carico'. Fluentis CRM 3. Newsletters 1. General topics Newsletter: nell’invio delle newsletter, viene considerato il contenuto della 'E-mail società' delle Liste di distribuzione dinamiche, come destinatario delle email. Mobile 1. Modules 1. General topics Lista trasferimento UDC: è stato aggiunto lo stato della lista sia come filtro che come colonna sulla griglia dei risultati. Tipi liste inventariali: aggiunto il flag 'Mantieni ubicazione'. Questo fa in modo che in fase di inventario con il WMS, l'ubicazione inserita non verrà variata fino a quando non sarà letta un'altra ubicazione. WMS - Giacenza articolo: è stata aggiunta una nuova colonna per la visualizzazione delle giacenze. Le colonne facenti riferimento alla giacenza sono tre: Giacenza (Gest.), Giacenza e Giacenza(FC) (FC = Fattore di conversione). Nel caso di utilizzo della 'UM Def. WMS' (presente nel tab 'Unità di misura alternative' dell'anagrafica articolo), la prima risulta valorizzata con l'unità di misura principale dell'articolo, la seconda risulta popolata con la giacenza espressa nell'unità di misura alternativa dell'articolo e data dalla somma dei movimenti, mentre la terza è data dalla giacenza espressa nell'unità di misura alternativa ma calcolata con il fattore di conversione. Nel caso in cui, il flag 'UM Def. WMS' non sia abilitato, le colonne 'Giacenza' e 'Giacenza(FC)' non verranno valorizzate.