Tipi spese
In questa tabella vengono definite delle tipologie di spesa finale da aggiungere ai documenti (in particolare del ciclo attivo) per l'addebito automatico.
Possono essere aggiunte poi direttamente nel documento , oppure nell'anagrafica del cliente per l'automazione dell'inserimento della spesa.
Campi di aggancio articolo e IVA
Tipo / Descrizione: Codice e descrizione della spesa per richiamarla
Classe / Codice / Descrizione articolo: campo per effettuare l'associazione tra il tipo spesa ed un codice articolo di riferimento
Conto / Sottoconto / Descrizione: necessario per associare un conto contabile sul quale contabilizzare automaticamente il riaddebito della spesa in oggetto
IVA / Descrizione: necessario per specificare il codice iva (aliquota o codice di esenzione) al quale sarà fatturato il riaddebito della spesa
Tipo IVA: Tipo iva per gestire il riaddebito (Salvo casi o regimi iva particolari indicare Generico)
Flag di aggancio alle logiche
Varie: identifica una spesa varia ad addebito semplice. Le spese Varie presenti nei documenti vengono tutte riportate nel documento riepilogativo che evade i documenti stessi.
Incasso: apponendo questo flag la spesa sarà calcolata in automatico una per ogni rata di ricevuta bancaria definita nelle condizioni di pagamento (funziona pertanto soltanto con questa tipologia di pagamento). Le spese di Incasso sono assoggettate automaticamente all’iva principale del documento.
Trasporto: apponendo questo flag la spesa sarà calcolata in fattura una per ogni ddt che ha contribuito a generare la fattura; nel caso invece di evasione di più ordini in un ddt, verrà riportata una sola spesa di incasso.
Imballo:
Spedizione:
Viaggio: se abilitato il tipo spesa verrà proposto nell'elenco delle spese selezionabili negli interventi dell'area Progetti.
Tipo spesa viaggio: abilitato solo se il flag "Viaggio" è abilitato, indentifica la tipologia di spesa Viaggio: necessario per abilitare appositi campi nelle spese degli interventi (es. nel caso di Distanza verranno abilitati i campi di km e costo km, etc)
Bollo / Valore Bollo: utilizzando questa tipologia con il relativo valore indicato nel campo adiacente si attiva la logica del bollo in fattura nel caso di esenzione iva e documento superiore ai 77euro (vedere norme attualmente in vigore per dettagli), oltre alla valorizzazione del tag corrispondente nella fattura elettronica.
La logica, in dettaglio prevede che, se il cliente ha delle spese bollo nella sua anagrafica, venga eseguita la somma del valore imponibile per le righe documento aventi il codice iva compreso nelle seguenti categorie:
Non Imponibile Esente Escluso
Se il totale ( convertito nella divisa della societa’con il cambio della testata fattura) e’ maggiore del Tetto minimo spese della sezione Spese Bollo in tabella società, viene aggiunto come spesa bollo.
I codici IVA delle tipologie di cui sopra devono anche avere il flag Base per conteggio bollo settato.
Val. stat. intra: con questa logica la spesa finale inserita in fattura sarà ripartita sulle righe del documento ai fini della creazione dei modelli intrastat dalla procedura di creazione automatica (dalle fatture)
Ripartito: il flag fa in modo che la registrazione di magazzino abbia la spesa ripartita nelle varie righe della registrazione della fattura; questo flag non implica che la spesa venga ripartita nelle registrazioni dei documenti collegati.
RAEE:
IVA obbl.