Odobrenja

Nužno je napomenuti da su od verzije 607, odobrenja su dobila artikle sa negativnom količinom; u slučaju unosa pozitivne količine, pojavit će se skočni prozor za promjenu znaka količine. Povratni računi od dobavljača razlikuju se od drugih vrsta računa jer je Tip računa (prikazani u tablici Tipovi nabavnih računa) i Odobrenja dobavljača (slično će povratna dostavnica imati Povratni tip).

Izrada povrata dobavljača može se izvršiti ručno ili postupkom.

Ručno stvaranje dobavljačkog Povrata uključuje stvaranje nove prodajne fakture. Tip računa mora imati tip odobrenja dobavljača, a dobavljač mora biti onaj kojem se vrši povrat. Iz podataka o dobavljaču prenose se zadani podaci u dokument, poput Valute, Plaćanja, Cjenika, itd.
Ostali podaci, poput artikala koji se vraćaju, mogu se slobodno popuniti. Dokument se može spremiti i pregledati.

Povrat od dobavljača može se također stvoriti putem postupka.
U ribbon baru Pretrage nabavnog računa nalazi se gumb Storno računa (slično tome, u pretrazi otpremnice nalazi se gumb Storno). Ovaj gumb omogućuje stvaranje povrata povezanog s odabranim računom za kupnju. Nakon odabira računa koji treba stornirati i pritiska na gumb, otvara se prozor za Storniranje dokumenata, u kojem je potrebno označiti artikle koji se vraćaju i naznačiti vrstu dokumenta koji treba stvoriti (predloženi su samo dokumenti s tip odobrenja dobavljača). Nakon potvrde postupka, stvorit će se račun za storno, vidljiv u Pretrazi računa. Račun se kreira s današnjim datumom i imat će ukupan iznos artikala koje treba stornirati, preuzet iz početnog računa.

Povrat od dobavljača može se koristiti kao i drugi dokumenti, pa se mogu tiskati, knjižiti itd.
Za povrate je također moguće koristiti različite Ispise predviđene modulom, samo ih treba filtrirati prema odabranoj vrsti dokumenta.