Knjige PDV-a
Putanja obrasca: Konfiguriranje > Tablice > Administracija > Knjige PDV-a
Na ovu se tablicu odnosi postupak Fast Start.
Ako tablicu namjeravate konfigurirati ručno, pogledajte kontrolni popis na povezanoj stranici.
Registri koje stvara Fast Start već su pripremljeni za upravljanje sljedećim vrstama dokumenata:
- domaća nabava i prodaja
- nabava i prodaja s prijenosom porezne obveze (Reverse Charge), uključujući zasebni registar za prijenos knjiženja nabave
- nabava i prodaja unutar EU-a, uključujući zasebni registar za prijenos knjiženja nabave
- nabava i prodaja izvan EU-a
- primici od prodaje
- zbirni registar za ispis obračuna PDV-a
Posebni gumbi
Novo: omogućuje unos novog PDV registra (knjige).
Umetni godinu: omogućuje unos nove godine za trenutno odabrani PDV registar.
Otkaži: omogućuje brisanje trenutno odabranog PDV registra.
Prethodni pregled: omogućuje pregled ispisa.
Ispiši: omogućuje ispis.
Otkaži zaključni izvještaj: omogućuje poništavanje konačnih ispisa registara. Otvara se dijaloški okvir u kojem je potrebno odabrati registar i razdoblje za koje se ispis poništava.
Prvi odjeljak
Šifra: alfanumerička identifikacijska šifra registra.
Opis: opis registra koji se u pravilu prikazuje na službenim izvještajima.
Tip registra (knjige): unaprijed definirana vrsta registra. Potrebno je obratiti pozornost na ispravno postavljanje, primjerice, registara u kojima se evidentiraju prijenosi između konta za nabavu unutar EU-a ili prijenos porezne obveze (reverse charge). Takvi se registri postavljaju na vrstu Prodaja. Također je potrebno pravilno razlikovati vrste nabave i prodaje s odgođenim PDV-om te eventualne posebne porezne režime.
Od verzije 805 dostupna je posebna vrsta Zbirni registar (knjiga), namijenjena ispisu periodičnog obračuna PDV-a i upravljanju svim povezanim posebnim opcijama.
Ova vrsta omogućuje i automatsko predlaganje odgovarajućeg registra u obrascu za pokretanje ispisa Periodični obračun PDV-a.
Provjera protokola: aktiviranjem ove oznake blokira se konačni ispis registra ako postoje praznine u numeriranju protokola ili nepravilnosti u njihovu redoslijedu.
Za raspodjelu: ovom se oznakom određuje da registar treba obuhvatiti postupak raspodjele ukupnih primitaka od prodaje (ventilacija corrispettivi).
Uključi u obračun (podmirenje): određuje koji se PDV registri uključuju u ispis periodičnog obračuna PDV-a.
Referentni zapis nabave: polje je aktivno samo za registre prodaje i primitaka od prodaje. Služi za određivanje izvornog PDV registra nabave iz kojeg potječu podaci za raspodjelu ukupnih primitaka od prodaje.
Opis: opis referentnog registra nabave.
Numeracija: omogućuje postavljanje zasebnog brojača za svaki registar, uz uobičajene standardne opcije dostupne i za ostale brojače u sustavu. Time se zamjenjuje standardno numeriranje predviđeno za PDV registre. U talijanskoj lokalizaciji ovo se polje ne koristi.
Opis: opis povezanog brojača.
Vrsta aktivnosti PDV-a: padajući izbornik povezan s tablicom Vrsta djelatnosti PDV-a, u kojoj je moguće slobodno definirati različite vrste djelatnosti za potrebe PDV-a, primjerice „Proizvodnja” i „Nekretnine”, te im dodijeliti postotak odbitka pretporeza (pro-rata). Dostupna je i oznaka kojom se određuje glavna djelatnost, čije se vrijednosti zbrajaju u obračunu PDV-a.
Opis: opis vrste djelatnosti PDV-a.
Drugi odjeljak
Omogućuje postavljanje brojača PDV protokola za svaku računovodstvenu godinu u polju „Početni PDV protokol”.
Godina: godina na koju se podaci odnose.
Prva PDV referenca: početni broj PDV protokola za odabranu godinu.
Zadnja PDV referenca: prikazuje posljednji broj PDV protokola koji je konačno ispisan u tom registru.
Zadnji datum ispisa: datum izvršenja posljednjeg konačnog ispisa.
Broj posljednje ispisane stranice: posljednji broj stranice obuhvaćen konačnim ispisom.
Ispis ove tablice omogućuje pregled posljednjeg razdoblja koje je konačno ispisano za svaki registar i godinu.