Inserimento ordini fornitori - sezione fissa
La form si apre tramite:
- il percorso Acquisti > Ordine fornitore > Crea ordine fornitore
oppure tramite - il pulsante Nuovo che si trova nella form Ricerca ordine fornitore.
Per creare l'ordine, l'utente deve inserire i campi obbligatori:
Tipo ordine: predefinito in Configurazione > Tabelle >Acquisti> Tipi ordini fornitori.
Questo campo determina il range di numerazione del documento che si sta inserendo e propone automaticamente il numero ordine fornitore in base alla data inserimento e all'ultimo numero inserito. Inoltre, se nel Tipo ordine è settato il flag Autoevasione viene proposta la data conferma ordine uguale alla data inserimento ordine;
Anno: viene inserito automaticamente l'anno in corso, ma può essere modificato manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero;
Numero: viene proposto automaticamente in base al tipo, ma può essere modificato manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero;
Data inserimento: viene proposta automaticamente la data corrente, ma può essere modificata manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero;
Fornitore: usando l'help di campo oppure tastando direttamente i dati
La form contiene una serie di tab:
Per tutto quanto non dettagliato in questo documento sul funzionamento comune delle form fare riferimento al seguente link Funzionalità, pulsanti e campi comuni.